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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00062/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.952.323/0001-09 - VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA
Processo 23069.177724/2023-56
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SABER, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS MANUAIS, LUBRIFICANTES, MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E EPIS PARA MANUTENÇÃO, E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2023
Vig. Fim 13/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.400.003,97
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.400.003,97
Valor Acumulado R$ 1.400.003,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2023 00045/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177724/2023-56 13/09/2023 13/09/2024 1.400.003,97 1 1.400.003,97
11/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo 1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL PRESENTE DO TERMO DE CONTRATO 45/2023, A SABER, A DIGITAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA: 1.2. ONDE SE LÊ: A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, AUTARQUIA FEDERAL, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM SEDE NA RUA MIGUEL DE FRIAS Nº 09, ICARAÍ, NITERÓI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 28.523.215/0001-06, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REITOR, PROFESSOR ANTONIO CLÁUDIO LUCAS DA NOBREGA, NOMEADO POR DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO NO DOU DE 22/11/2022, PORTADOR DA MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 6310674, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E A VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA​, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 33.659.516/0001-00, SEDIADO(A) NA RUA NORONHA TORREZÃO 24 - SALA 1609 - SANTA ROSA - NITERÓI/RJ - CEP: 24240181 DORAVANTE DESIGNADO CONTRATADO, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR GABRIEL COLOMBO DA SILVA, SÓCIO-ADMINISTRADOR, CONFORME ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO Nº 23069.177724/2023-56 E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2023, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS. 1.3. LEIA-SE: A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, AUTARQUIA FEDERAL, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM SEDE NA RUA MIGUEL DE FRIAS Nº 09, ICARAÍ, NITERÓI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 28.523.215/0001-06, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REITOR, PROFESSOR ANTONIO CLÁUDIO LUCAS DA NOBREGA, NOMEADO POR DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO NO DOU DE 22/11/2022, PORTADOR DA MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 6310674, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E A VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA​, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 31.952.323/0001-09, SEDIADO(A) NA RUA NORONHA TORREZÃO 24 - SALA 1609 - SANTA ROSA - NITERÓI/RJ - CEP: 24240181 DORAVANTE DESIGNADO CONTRATADO, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR GABRIEL COLOMBO DA SILVA, SÓCIO-ADMINISTRADOR, CONFORME ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO Nº 23069.177724/2023-56 E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2023, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS. 13/09/2023 13/09/2024 1.400.003,97 1 1.400.003,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE000793 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 618,08 0,00 0,00 618,08 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000808 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.304,04 740,27 0,00 563,77 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000899 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.975,82 0,00 0,00 10.975,82 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000903 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.960,93 64,33 0,00 12.896,60 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000222 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 611,46 0,00 0,00 611,46 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE001681 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 470.003,97 321.599,40 0,00 148.404,57 321.599,40 171.264,00 321.599,40 0,00
150182 2023NE002578 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.390,48 12.390,48 0,00 0,00 12.390,48 9.211,12 12.390,48 0,00
150182 2023NE002951 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.553,34 6.553,34 0,00 0,00 6.553,34 6.553,34 6.553,34 0,00
150182 2023NE002949 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.388,92 7.388,92 0,00 0,00 7.388,92 0,00 7.388,92 0,00
150182 2023NE003056 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.289,15 6.289,15 0,00 0,00 6.289,15 0,00 0,00 6.289,15
150182 2023NE003116 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.945,08 6.945,08 0,00 0,00 6.945,08 6.945,08 6.945,08 0,00
150182 2023NE003175 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.509,13 10.509,13 0,00 0,00 10.509,13 0,00 0,00 10.509,13
150182 2024NE001071 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.980,57 26,41 0,00 2.954,16 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001102 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.704,90 146,01 0,00 51.558,89 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001155 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.336,10 0,00 0,00 16.336,10 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001284 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.044,29 0,00 0,00 1.044,29 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001280 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001290 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.164,17 0,00 0,00 1.164,17 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001322 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000029 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 303.333,33 0,00 0,00 303.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000493 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.891,44 50.655,80 0,00 110.235,64 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000498 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.901,38 33,56 0,00 1.867,82 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000526 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000534 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.783,45 15.879,39 0,00 9.904,06 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000607 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.746,31 0,00 0,00 1.746,31 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000634 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.446,52 1.201,77 0,00 4.244,75 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000733 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.640,01 0,00 0,00 12.640,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9408 2024-09-03 23069.177724/2023-56 2025-01-28 49865.25
9439 2024-09-13 23069.177724/2023-56 2025-01-28 46918.85
9478 2024-10-09 23069.177724/2023-56 2025-01-28 3717.21
9479 2024-10-09 23069.177724/2023-56 2025-01-28 13468.00
9421 2024-09-10 23069.177724/2023-56 2025-01-28 2400.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIOS BANHEIRO 0.75 1 0.7500
Material LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.8 1 0.8000
Material ACESSÓRIOS BANHEIRO 165880 1 165880.0000
Material TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 99340 1 99340.0000
Material ALICATE DE CORTE 0.93 1 0.9300
Material ALICATE DE CORTE 63609 1 63609.0000
Material LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 681404 1 681404.0000
Material TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 0.74 1 0.7400
Material REVESTIMENTO CERÂMICO 0.75 1 0.7500
Material REVESTIMENTO CERÂMICO 389767 1 389767.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.618.194-** HENRIQUE BRUNNO ROCHA SILVA Gestor
***.689.837-** CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 3.71 MB 11/09/2023 18:49:06
Proposta e Habilitação 8.44 MB 11/09/2023 18:48:46
Termo Aditivo 137.10 KB 11/09/2023 18:48:15
Contrato 327.08 KB 11/09/2023 18:47:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo