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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00180/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23093.001932/2023-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS MOSSORÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2023
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|
Vig. Fim
|
19/09/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.814,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.651,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.826,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2023
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00180/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001932/2023-88
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19/09/2023
|
19/09/2024
|
38.620,44
|
12
|
3.218,37
|
|
16/08/2024
|
00124/2024
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 180/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO Nº 11.864/23.
|
19/09/2023
|
19/09/2024
|
41.561,76
|
12
|
3.463,48
|
|
21/08/2024
|
00212/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 180/2023-PROAD/IFRN
|
19/09/2024
|
19/09/2025
|
41.561,76
|
12
|
3.463,48
|
|
30/06/2025
|
00103/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 180/2023-PROAD/IFRN
|
19/09/2023
|
19/09/2025
|
43.814,16
|
12
|
3.651,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2023NE000120
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.620,44
|
31.175,67
|
4.175,76
|
3.269,01
|
31.175,67
|
27.796,63
|
28.115,94
|
7.235,49
|
|
158365
|
2024NE000111
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.780,88
|
17.261,78
|
301,56
|
3.217,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000181
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.463,48
|
3.463,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000049
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.015,28
|
0,00
|
301,56
|
9.713,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
301,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20901
|
2024-07-22
|
23093.001597/2024-07
|
2024-07-24
|
2946.89
|
|
21422
|
2024-08-13
|
23093.001904/2024-41
|
2024-08-22
|
2946.89
|
|
21497
|
2024-08-19
|
23093.001761/2024-78
|
2024-08-23
|
1447.21
|
|
22473
|
2024-09-27
|
23093.002361/2024-80
|
2024-10-02
|
2971.34
|
|
23062
|
2024-10-25
|
23093.002684/2024-73
|
2024-11-04
|
2446.48
|
|
23688
|
2024-11-22
|
23093.003002/2024-40
|
2024-12-02
|
3191.06
|
|
24344
|
2024-12-10
|
23093.003221/2024-29
|
2024-12-23
|
3191.06
|
|
25369
|
2025-01-17
|
23093.000232/2025-38
|
2025-01-23
|
3191.06
|
|
26475
|
2025-02-24
|
23093.000547/2025-85
|
2025-02-27
|
3191.06
|
|
28021
|
2025-04-22
|
23093.001039/2025-14
|
2025-04-24
|
3191.06
|
|
27219
|
2025-03-19
|
23093.000814/2025-14
|
2025-04-02
|
3191.06
|
|
28580
|
2025-05-12
|
23093.001279/2025-19
|
2025-05-16
|
3191.06
|
|
29823
|
2025-06-16
|
23093.001752/2025-68
|
2025-06-25
|
3191.06
|
|
30305
|
2025-07-07
|
23093.002027/2025-15
|
2025-07-18
|
3191.06
|
|
33513
|
2025-11-03
|
23093.001932/2023-88
|
2025-11-18
|
2021.00
|
|
31969
|
2025-09-11
|
23093.003093/2025-02
|
2025-10-21
|
3191.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO
|
1
|
3651.18
|
43814.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.387.254-**
|
MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.559.734-**
|
RAIMUNDO EDSON LIMA DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.667.924-**
|
OTILLYA LACERDA DE MEDEIROS E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.164-**
|
RITA RAQUEL DE FREITAS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
