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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00029/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CASAI TABATINGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.197.048/0001-41 - V H INC LTDA
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Processo
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25036.001243/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2023
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Vig. Fim
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30/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 162.204,51
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 162.204,51
|
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Valor Acumulado
|
R$ 162.204,51
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001243/2021-11
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30/08/2023
|
30/08/2024
|
162.204,51
|
1
|
162.204,51
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2023NE000173
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.063,91
|
0,00
|
0,00
|
78.063,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2023NE000211
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.600,55
|
43.600,55
|
0,00
|
0,00
|
43.600,55
|
0,00
|
0,00
|
43.600,55
|
|
257025
|
2024NE000102
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.540,05
|
40.540,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1045
|
6.75
|
7053.7500
|
|
Material
|
AMIDO
|
2634
|
4.25
|
11194.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
474
|
38.5
|
18249.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2257
|
13.55
|
30582.3500
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, CONGELADA, SEM PELE,
|
2218
|
15.99
|
35465.8200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1236
|
5.99
|
7403.6400
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1361
|
5.6
|
7621.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1361
|
4.99
|
6791.3900
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
941
|
10.45
|
9833.4500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1004
|
8.38
|
8413.5200
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
816
|
5.71
|
4659.3600
|
|
Material
|
AMIDO
|
220
|
8.95
|
1969.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
473
|
13.05
|
6172.6500
|
|
Material
|
SUCO
|
209
|
14.45
|
3020.0500
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
209
|
12.05
|
2518.4500
|
|
Material
|
VINAGRE DE LIMÃO, AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, LÍMP
|
519
|
2.42
|
1255.9800
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.402-**
|
LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.929.052-**
|
MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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