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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23175.000398/2017-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOSOS MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2017
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Vig. Fim
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31/10/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 37.673,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.139,47
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Valor Acumulado
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R$ 74.202,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000398/2017-34
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05/12/2017
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05/12/2018
|
33.500,00
|
1
|
0,00
|
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21/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018 CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO. O NOVO VALORMENSAL PASSA A SER DE R$ 2.781,88.
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05/12/2018
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05/12/2019
|
33.382,56
|
1
|
0,00
|
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13/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO DISSÍDIO COLETIVO 2019 CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2019, BEM COMO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 2.873,55.
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05/12/2019
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05/12/2020
|
35.506,25
|
1
|
0,00
|
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08/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 405,68, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 1,18% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 2.837,22.
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05/12/2019
|
05/12/2020
|
154,65
|
1
|
0,00
|
|
20/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT Nº PI000072/2020 CUJO OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020
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05/12/2020
|
05/12/2021
|
35.383,92
|
12
|
2.948,66
|
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24/06/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA CCT Nº PI000036/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
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05/12/2017
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05/12/2021
|
37.673,64
|
12
|
3.139,47
|
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08/10/2021
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00007/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 07/2017, MANTIDO COM A EMPRESA PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
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05/12/2017
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31/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2021NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.323,56
|
0,00
|
0,00
|
31.184,70
|
8.277,72
|
4.138,86
|
4.138,86
|
0,00
|
|
158361
|
2017NE800265
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2018NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2019NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2020NE800070
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
3139.47
|
37673.6400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.463.403-**
|
JOSÉ ROMEU P DA SILVA SEGUNDO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.803-**
|
MARCOS PAULO GONCALVES VIEIRA MARIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.044.453-**
|
FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.754.513-**
|
GESIVALDO SEMÍRAMES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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