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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00508/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50601.001172/2023-02
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DOS ACESSOS À TRAVESSIA DE BALSA NO RIO CURUÇÁ (KM 23,30), DA BR-319/AM, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-174(A) (P.R.F.) (MANAUS/AM) - DIVISA AM/RO, SUBTRECHO: FIM DA TRAVESSIA DO RIO AMAZONAS (CAREIRO/AM) - ENTRONCAMENTO COM AM-254, SEGMENTO: KM 13,00 - KM 39,40.
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Informações Complementares
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SMT/CET/AM
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Vig. Início
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12/09/2023
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Vig. Fim
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10/09/2024
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Valor Global
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R$ 10.103.897,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.103.897,14
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Valor Acumulado
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R$ 10.103.897,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2023
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00508/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00508/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001172/2023-02
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12/09/2023
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10/09/2024
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10.103.897,14
|
1
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10.103.897,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE000239
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
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2.117.210,78
|
0,00
|
0,00
|
2.117.210,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002320
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
613.389,55
|
0,00
|
5.813,86
|
607.575,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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393003
|
2024NE001800
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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800.000,00
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0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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10103897.14
|
10103897.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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