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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00008/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23041.005828/2017-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 3G PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE ACESSOS MÓVEIS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES MÓVEIS(APARELHOS) EM REGIMEDE COMODATO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2017
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Vig. Fim
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03/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 298.780,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.898,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.262.481,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2017
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00019/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005828/2017-20
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03/05/2017
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03/05/2018
|
366.139,20
|
12
|
30.511,60
|
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03/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 19/2017-REITORIA; A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN DO MPDG Nº 05/2017, E; A REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA PELA CONTRATADA.
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03/05/2018
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03/05/2019
|
298.780,80
|
12
|
24.898,40
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05/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017-REITORIA.
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03/05/2019
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03/05/2020
|
298.780,80
|
12
|
24.898,40
|
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04/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017-REITORIA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
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03/05/2020
|
03/05/2021
|
298.780,80
|
12
|
24.898,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2020NE800068
|
L0000P0147N - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2020NE800176
|
L0000P0147N - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2020NE800452
|
L0000P0147N - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2020NE800596
|
L0000P0147N - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2021NE000014
|
L0000P0147N - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.088,75
|
0,00
|
0,00
|
58.088,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2021NE000238
|
L0000P01J5N - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.498,25
|
0,00
|
0,00
|
5.498,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0313503887
|
2021-03-03
|
23041.009416/2021-45
|
2021-03-26
|
2446.50
|
|
2142622428
|
2021-04-12
|
23041.014019/2021-95
|
2021-05-07
|
18842.16
|
|
2142622428
|
2021-05-12
|
23041.020270/2021-99
|
2021-06-28
|
24525.48
|
|
0313503887
|
2021-05-06
|
23041.020270/2021-99
|
2021-06-28
|
2446.50
|
|
0313503887
|
2021-04-03
|
23041.014019/2021-95
|
2021-05-07
|
2446.50
|
|
2142622428
|
2021-03-12
|
23041.009416/2021-45
|
2021-03-26
|
19100.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-08-03
|
14939.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1
|
366139.2
|
366139.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.268.095-**
|
ALINE DE ALCÂNTARA SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.216.424-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CORADO CARNEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.046.174-**
|
CARLOS GUEDES DE LACERDA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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