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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03870/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Número da Compra
|
00139/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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000000253073
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA (CBO 7823) PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A ADMINISTRAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA..
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 246.624,96
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.276,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.557.358,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/09/2023
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03870/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03870/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000000253073
|
28/09/2023
|
27/09/2025
|
237.351,36
|
1
|
237.351,36
|
|
05/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO. VALOR DO CONTRATO É R$246.979,99. REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 1/1/2024.
|
28/09/2023
|
27/09/2025
|
248.408,16
|
1
|
248.408,16
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 24 MESES
|
28/09/2025
|
27/09/2027
|
248.408,16
|
24
|
10.350,34
|
|
17/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CCT , REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000510/2025 , APLICÁVEL AOS POSTOS DE MOTORISTA, E DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE. ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
|
28/09/2025
|
27/09/2027
|
246.624,96
|
24
|
10.276,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE000846
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.233,06
|
10.379,32
|
0,00
|
113.853,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2023NE003870
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.657,88
|
9.889,64
|
0,00
|
20.768,24
|
9.889,64
|
0,00
|
0,00
|
9.889,64
|
|
179087
|
2024NE001137
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.853,74
|
0,00
|
0,00
|
113.853,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000477
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.350,34
|
0,00
|
0,00
|
10.350,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000227
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.339,05
|
798,00
|
0,00
|
85.541,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1834
|
2026-07-27
|
000000253073
|
2026-07-28
|
9960.00
|
|
1924
|
2026-09-01
|
000000253073
|
2026-09-03
|
9960.00
|
|
1984
|
2026-09-24
|
000000253073
|
2026-09-25
|
9960.00
|
|
1787
|
2026-07-08
|
000000253073
|
2026-07-09
|
9960.00
|
|
201
|
2023-10-23
|
000000253073
|
2023-10-30
|
988.96
|
|
214
|
2023-11-23
|
000000253073
|
2023-11-23
|
9889.64
|
|
224
|
2023-12-04
|
000000253073
|
2023-12-12
|
9889.64
|
|
241
|
2024-01-10
|
000000253073
|
2024-01-29
|
9889.64
|
|
249
|
2024-02-06
|
000000253073
|
2024-02-28
|
9889.64
|
|
275
|
2024-03-26
|
000000253073
|
2024-03-27
|
9889.64
|
|
288
|
2024-04-13
|
000000253073
|
2024-04-18
|
9889.64
|
|
310
|
2024-05-08
|
000000253073
|
2024-05-15
|
9889.64
|
|
326
|
2024-06-04
|
000000253073
|
2024-06-12
|
9889.64
|
|
424
|
2024-10-09
|
000000253073
|
2024-10-10
|
9889.64
|
|
357
|
2024-07-08
|
000000253073
|
2024-07-16
|
9889.64
|
|
379
|
2024-08-08
|
000000253073
|
2024-08-16
|
9889.64
|
|
398
|
2024-09-10
|
000000253073
|
2024-09-17
|
9889.64
|
|
475
|
2024-11-13
|
000000253073
|
2024-11-14
|
9889.64
|
|
498
|
2024-12-03
|
000000253073
|
2024-12-05
|
9889.64
|
|
507
|
2024-12-12
|
000000253073
|
2024-12-12
|
5067.70
|
|
676
|
2025-04-09
|
000000253073
|
2025-04-15
|
10350.34
|
|
546
|
2025-01-15
|
000000253073
|
2025-01-22
|
10350.34
|
|
596
|
2025-02-17
|
000000253073
|
2025-02-24
|
10350.34
|
|
653
|
2025-03-23
|
000000253073
|
2025-03-24
|
10350.34
|
|
723
|
2025-05-13
|
000000253073
|
2025-05-29
|
10350.34
|
|
800
|
2025-06-25
|
000000253073
|
2025-06-30
|
10350.34
|
|
829
|
2025-07-11
|
000000253073
|
2025-07-30
|
10350.34
|
|
953
|
2025-09-11
|
000000253073
|
2025-09-19
|
10350.34
|
|
1000
|
2025-09-29
|
000000253073
|
2025-09-30
|
10350.34
|
|
1074
|
2025-11-06
|
000000253073
|
2025-11-07
|
10350.34
|
|
1192
|
2025-12-11
|
000000253073
|
2025-12-17
|
10350.34
|
|
1150
|
2025-12-03
|
000000253073
|
2025-12-08
|
10350.34
|
|
1308
|
2026-02-02
|
000000253073
|
2026-02-03
|
10350.34
|
|
1381
|
2026-02-26
|
000000253073
|
2026-02-26
|
9858.76
|
|
1479
|
2026-03-30
|
000000253073
|
2026-03-31
|
10350.34
|
|
1568
|
2026-04-29
|
000000253073
|
2026-04-29
|
10350.34
|
|
1610
|
2026-05-11
|
000000253073
|
2026-05-14
|
5181.61
|
|
1712
|
2026-06-11
|
000000253073
|
2026-06-11
|
9960.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-28
|
11867.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
10276.04
|
246624.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.861.593-**
|
VENCERLI TEIXEIRA CORDEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.068.523-**
|
LUIZ EDUARDO TELES TAVORA
|
Gestor Substituto
|
|
***.936.023-**
|
VALQUIRIO MAIA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.083-**
|
CARLOS ALBERTO CORREIA LIMA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.489.083-**
|
FRANCISCO RUBENS LEMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.335.333-**
|
EULER SIDNEY FERNANDES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.068.523-**
|
LUIZ EDUARDO TELES TAVORA
|
Gestor Substituto
|
|
***.936.023-**
|
VALQUIRIO MAIA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.109.603-**
|
JOSÉ WELLINGTON DO NASCIMENTO TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.674.241-**
|
SAMUEL STEFANO SAMPAIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.333-**
|
EULER SIDNEY FERNANDES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.062.721-**
|
ROBERTO RATES QUARANTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.113.053-**
|
ORLANDO DE ARAUJO VILELA SALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.113.053-**
|
ORLANDO DE ARAUJO VILELA SALES
|
Gestor
|
|
***.072.906-**
|
ERWIN CLARK DE JULIUS HATTLER
|
Gestor Substituto
|
|
***.674.241-**
|
SAMUEL STEFANO SAMPAIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.113.053-**
|
ORLANDO DE ARAUJO VILELA SALES
|
Gestor
|
|
***.461.689-**
|
ANDERSON GABRIEL PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.579.861-**
|
ALDEMIR DOMBROSKI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.302.255-**
|
NILSON ARCANJO NEVES NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
