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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156956 - HU-UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 156956 - HU-UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2023
Unidade Realizadora da Compra 156956 - HU-UNIFAP
Número da Compra 00017/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA
Processo 23872.001296/2023-17
Objeto COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER
Informações Complementares
Vig. Início 19/09/2023
Vig. Fim 19/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.280.226,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.280.226,58
Valor Acumulado R$ 12.099.859,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/09/2023 00028/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.001296/2023-17 19/09/2023 19/09/2024 3.457.102,62 1 3.457.102,62
07/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTS. 171, INCISO II, E 177, DO RLCE 2.0 07/08/2024 19/09/2024 4.321.378,27 1 4.321.378,27
27/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO CUJAS CAUSAS FORAM: INCLUSÃO DO TRIBUTO ICMS DE 18% NO PREÇO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO ERA COBRADO NO INÍCIO DO CONTRATO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; AUMENTO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS PIS E COFINS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA QUANDO COMPARADOS AO ANTERIOR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 958.848,31 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). 19/09/2023 19/09/2024 5.280.226,58 1 5.280.226,58
19/10/2026 00028/2023 Termo de Encerramento 19/09/2023 19/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156956 2024NE000820 IFHR0000000 - IFHR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000849 IFM40000000 - IFM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 366.776,84 0,00 0,00 366.776,84 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000878 IFM40000000 - IFM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.222,38 0,00 0,00 7.222,38 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000879 IFHR0000000 - IFHR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.527,95 0,00 0,00 50.527,95 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000909 IFHR0000000 - IFHR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 286.234,80 0,00 0,00 286.234,80 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2023NE000871 IFM30000000 - IFM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 456.423,56 0,00 0,00 456.423,56 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000032 IFM40000000 - IFM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000033 IFM40000000 - IFM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 778.324,16 0,00 0,00 778.324,16 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000108 IFM40000000 - IFM40000000 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 438,30 0,00 0,00 438,30 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000311 IFHR0000000 - IFHR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.250.803,89 0,00 0,00 1.250.803,89 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000065 IFM50000000 - IFM50000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 5280226.58 5280226.5800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.811.982-** LUCAS SANTOS SILVA Gestor
***.682.182-** JOAO CARLOS FONSECA VALENTE Gestor Substituto
***.486.504-** RAUL ALEXANDRE MULLER Fiscal Técnico
***.710.552-** JOELSON MARTINS BARROZO Gestor
***.193.602-** RAFAEL ARAUJO SILVA Gestor Substituto
***.486.504-** RAUL ALEXANDRE MULLER Fiscal Técnico
***.106.812-** PATRICK ANDRESSON SOUZA BARBOSA Fiscal Técnico Substituto
***.978.424-** ALEX SANDRO SALES DA SILVA Fiscal Técnico
***.830.192-** BRUNO SOUZA DE DEUS Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Encerramento 59.18 KB 30/09/2025 14:54:47
Portaria de alteração da EFC 172.10 KB 28/03/2024 09:42:41
Portaria da EFC 148.38 KB 18/10/2023 10:44:37
Publicações DOU 1.20 MB 18/10/2023 10:42:40
Termo Referência 419.63 KB 18/10/2023 10:36:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo