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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155221 - IFMG/GOV. VALADARES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23208.000040/2017-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSGOVERNADOR VALADARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2017
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Vig. Fim
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04/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 38.332,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 38.332,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 114.997,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2017
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00028/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000040/2017-87
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05/06/2017
|
04/06/2023
|
38.332,50
|
1
|
38.332,50
|
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12/05/2017
|
00028/2017
|
Termo de Encerramento
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|
05/06/2017
|
04/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20/04/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 028/2017
|
05/06/2018
|
04/06/2019
|
38.232,50
|
1
|
0,00
|
|
01/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 28/2017.
|
06/06/2019
|
05/06/2020
|
38.232,50
|
1
|
0,00
|
|
11/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 028/2017.
|
05/06/2020
|
04/06/2021
|
38.232,50
|
1
|
0,00
|
|
31/03/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2017
|
05/06/2021
|
04/06/2022
|
38.332,50
|
12
|
3.194,38
|
|
18/03/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2017.
|
05/06/2022
|
04/06/2023
|
38.332,50
|
1
|
38.332,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155221
|
2022NE000011
|
LFUNCP01GVN - FUNCIONAMENTO GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.826,52
|
0,00
|
0,00
|
14.184,08
|
2.642,44
|
0,00
|
0,00
|
2.642,44
|
|
155221
|
2022NE000197
|
LFUNCP01GVN - FUNCIONAMENTO GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.285,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.896,88
|
16.611,21
|
16.611,21
|
3.674,46
|
|
158122
|
2017NE800624
|
LFUNCP01GVR - FUNCIONAMENTO - GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155221
|
2017NE800070
|
LFUNCP01GVR - FUNCIONAMENTO - GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155221
|
2019NE800029
|
LFUNCP01GVR - FUNCIONAMENTO - GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155221
|
2019NE800153
|
LFUNCP01GVR - FUNCIONAMENTO - GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155221
|
2018NE800027
|
LFUNCP01GVR - FUNCIONAMENTO - GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155221
|
2021NE000056
|
LFUNCP01GVN - FUNCIONAMENTO GOVERNADOR VALADARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.143,73
|
0,00
|
0,00
|
768,59
|
2.375,14
|
0,00
|
0,00
|
2.375,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
2000
|
3.99
|
7980.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
8000
|
3.29
|
26320.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
30
|
75.75
|
2272.5000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
500
|
3.32
|
1660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.003.796-**
|
ISABEL APARECIDA SOUZA MIRANDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
