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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
Unidade Realizadora da Compra 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Número da Compra 00012/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E SUPRIMENTOS
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23540.003700/2022-68
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA E SERINGAS PERFUSORAS COM CESSÃO EM COMODATO DE BOMBA LINEAR DE SERINGA COM CÁLCULO DE DOSE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES-UFAL/EBSERH POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2023
Vig. Fim 25/09/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 573.630,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 573.630,00
Valor Acumulado R$ 573.630,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.003700/2022-68 25/09/2023 25/09/2024 573.630,00 1 573.630,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155126 2023NE001602 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00 0,00 0,00 44.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2023NE001416 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2023NE002056 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.400,00 122.400,00 0,00 0,00 122.400,00 0,00 0,00 122.400,00
155126 2023NE002036 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.290,00 12.350,00 0,00 29.940,00 12.350,00 0,00 0,00 12.350,00
155126 2023NE002374 EADR0000000 - EADR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.900,00 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
155126 2024NE000420 EAM4Q000000 - EAM4Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.280,00 0,00 0,00 14.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000908 EAM4Q000000 - EAM4Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.100,00 0,00 0,00 46.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERINGA 20300 10.9 221270.0000
Material SERINGA 29700 9.5 282150.0000
Material SERINGA 5900 11.9 70210.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 22/09/2023 - CONTRATO 22/2023 E COMODATO 15/2023 702.81 KB 22/09/2023 07:31:46
COMODATO 15/2023 204.31 KB 22/09/2023 07:28:44
CONTRATO 22/2023 238.40 KB 21/09/2023 11:44:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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