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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23244.004576/2017-35
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Objeto
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUO, SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, UTENSÍLIOS, MATERIAIS EEQUIPAMENTOS, EPI'S E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS ÀBOA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DE SENA MADUREIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2017
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Vig. Fim
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11/07/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 75.574,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.004576/2017-35
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11/07/2017
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11/07/2018
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113.610,00
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1
|
0,00
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08/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 66,52% (SESSENTA E SEIS VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.
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11/07/2017
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11/07/2018
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38.035,80
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
|
2017NE800348
|
L20RLP01GUN - GESTAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2017NE800349
|
L20RLP01GUN - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1287
|
48.24
|
62084.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
874
|
24.12
|
21080.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
128
|
11.04
|
1413.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
9
|
1.8
|
16.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
876
|
48.24
|
42258.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
103
|
24.12
|
2484.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
96
|
11.04
|
1059.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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