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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114606 - IBGE/UE/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 114606 - IBGE/UE/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00108/2023
Unidade Realizadora da Compra 114606 - IBGE/UE/PA
Número da Compra 00109/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 17.441.754/0001-80 - PORTAL CONEXAO LTDA
Processo 03615.000354/2023-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM (BANDA LARGA), A SEREM PROVIDOS ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO TERRESTRE, UTILIZANDO CABO COM CONDUTOR METÁLICO OU FIBRA ÓTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA DE CAPANEMA/PA, PARA ACESSO À INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2023
Vig. Fim 11/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.920,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 160,00
Valor Acumulado R$ 5.900,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2023 00108/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03615.000354/2023-19 11/09/2023 11/09/2024 28.670,76 37 159,23
10/09/2024 00011/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (BANDA LARGA), A SEREM PROVIDOS ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO TERRESTRE, UTILIZANDO CABO COM CONDUTOR METÁLICO OU FIBRA ÓTICA 11/09/2024 11/09/2025 1.920,00 12 160,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114606 2023NE000645 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 790,00 320,00 0,00 470,00 320,00 0,00 0,00 320,00
114606 2024NE000066 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.920,00 160,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114606 2024ne000066 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114606 2025NE000079 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114606 2025NE000362 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.280,00 160,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114606 2026NE000036 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114606 2026NE000045 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.600,06 320,06 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000000286 2026-08-06 03615.000354/2023-19 2026-08-06 160.00
000000279 2026-07-20 03615.000354/2023-19 2026-07-20 160.00
000000304 2026-09-08 03615.000354/2023-19 2026-09-08 160.00
000000333 2026-10-16 03615.000354/2023-19 2026-10-16 160.00
5676 2025-02-21 03615.000354/2023-19 2025-02-24 160.00
5643 2025-01-15 03615.000354/2023-19 2025-01-29 160.00
5705 2025-03-08 03615.000354/2023-19 2025-03-10 160.00
5735 2025-04-04 03615.000354/2023-19 2025-04-08 160.00
5754 2025-05-08 03615.000354/2023-19 2025-05-08 160.00
5777 2025-06-09 03615.000354/2023-19 2025-06-10 160.00
5808 2025-07-09 03615.000354/2023-19 2025-07-11 160.00
5817 2025-08-11 03615.000354/2023-19 2025-08-12 160.00
5843 2025-09-03 03615.000354/2023-19 2025-09-03 160.00
000000037 2025-11-25 03615.000354/2023-19 2025-11-27 160.00
000000003 2025-11-04 03615.000354/2023-19 2025-11-05 160.00
000000038 2025-11-25 03615.000354/2023-19 2025-11-27 160.00
000000071 2026-01-08 03615.000354/2023-19 2026-01-21 160.00
000000088 2026-01-19 03615.000354/2023-19 2026-01-19 160.00
000000125 2026-03-05 03615.000354/2023-19 2026-03-19 160.00
000000176 2026-04-16 03615.000354/2023-19 2026-04-17 160.00
000000207 2026-05-20 03615.000354/2023-19 2026-05-20 160.00
000000218 2026-06-10 03615.000354/2023-19 2026-06-11 160.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0.9275367 2070 1920.0010
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo