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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 60.637.667/0001-21 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.
Processo 23765.009280/2023-70
Objeto FORNECIMENTO CONTINUADO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DUAS), COMPATÍVEIS COM AS OSMOSES REVERSAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF/EBSERH
Informações Complementares
Vig. Início 27/09/2023
Vig. Fim 27/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.526,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.526,28
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.009280/2023-70 27/09/2023 27/09/2024 15.869,42 12 1.322,45
05/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 27/09/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; 28/09/2024 27/09/2025 15.869,42 1 15.869,42
01/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 27/09/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. 28/09/2025 27/09/2026 16.526,28 1 16.526,28
08/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 28/09/2026 27/09/2027 16.526,28 1 16.526,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2023NE004820 OBDR0000000 - OBDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.641,12 0,00 0,00 1.641,12 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE002537 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2023NE005661 OBF30000000 - OBF30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.865,50 4.865,50 0,00 0,00 4.865,50 0,00 284,63 4.580,87
155903 2023NE004278 OBDR0000000 - OBDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.734,60 0,00 0,00 3.734,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE002538 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.093,48 0,00 0,00 2.093,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000500 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.408,48 0,00 0,00 3.408,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000208 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.600,10 0,00 0,00 8.600,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001516 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.651,04 0,00 0,00 2.651,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE003365 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.742,56 7.742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002711 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.198,08 3.198,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REFIL 8 465.47 3723.7600
Material ELEMENTO FILTRO 4 257.74 1030.9600
Material ELEMENTO FILTRO 3 1683.2 5049.6000
Material ELEMENTO FILTRO 3 999.4 2998.2000
Material REFIL 8 465.47 3723.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.486-** JULIANA DA SILVA MORAIS Fiscal Técnico
***.027.936-** JAQUELINE SILVA CASTRO Responsável no Setor de Contratos
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.654.446-** WESLEY COSTA MEIRA Fiscal Administrativo
***.226.086-** LARYSSA NUNES SCHMITZ Fiscal Administrativo Substituto
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.720.966-** FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA Gestor
***.742.736-** RAI DA SILVA PRUDENCIO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO ADITIVO 255.08 KB 13/07/2026 08:46:06
2º TERMO ADITIVO 256.20 KB 30/09/2025 11:29:01
PORTARIA Nº 751/2025 72.39 KB 19/09/2025 11:16:23
PORTARIA Nº 514/2025 73.45 KB 28/07/2025 15:47:19
1º TERMO ADITIVO 278.95 KB 30/09/2024 08:41:26
TERMO DE REFERÊNCIA IN 0011/2023 256.54 KB 27/09/2023 10:58:02
PORTARIA Nº 625/2023 52.20 KB 27/09/2023 10:57:18
CONTRATO Nº 033/2023 1.36 MB 27/09/2023 10:56:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo