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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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00058.053148/2023-86
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROAMING INTERNACIONAL PARA MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-PAGO, COM CESSÃO DE CHIPS, EM REGIME DE COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2023
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Vig. Fim
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23/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.795,40
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Núm. Parcelas
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23
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Valor Parcela
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R$ 599,80
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Valor Acumulado
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R$ 13.795,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.053148/2023-86
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28/09/2023
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23/08/2025
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13.795,40
|
23
|
599,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
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2023NE000391
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30GTEL23029 - CONTRATO 29/2023
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.215,57
|
1.199,60
|
0,00
|
15,97
|
1.199,60
|
1.199,60
|
1.199,60
|
0,00
|
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113214
|
2024NE000237
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30GTEL23029 - CONTRATO 29/2023
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.254,48
|
4.928,50
|
269,91
|
2.056,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2024NE000235
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30GTEL23029 - CONTRATO 29/2023
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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99,65
|
0,00
|
0,00
|
99,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000244
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30GTEL23029 - CONTRATO 29/2023
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.768,00
|
510,37
|
0,00
|
2.257,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
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20
|
29.99
|
13795.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.092.507-**
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ALBERT COSTA REBELLO
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Fiscal Titular
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***.481.837-**
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JANAINA FREIRE DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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