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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00011/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DESEG-CM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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01.371.416/0001-89 - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES
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Processo
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23064.033410/2023-92
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Objeto
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TELEFONIA FIXA COMUTADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2023
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|
Vig. Fim
|
02/10/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.537,88
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 903,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.975,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
|
00011/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.033410/2023-92
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03/10/2023
|
02/10/2026
|
28.764,00
|
36
|
799,00
|
|
07/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO DA ASSINATURA MENSAL DO FLUXO E1/SIP
|
03/10/2023
|
02/10/2026
|
29.696,04
|
36
|
824,89
|
|
25/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
03/10/2026
|
02/10/2029
|
32.537,88
|
36
|
903,83
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153251
|
2025NE000104
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.392,00
|
159,80
|
0,00
|
6.232,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2024NE000143
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.789,00
|
3.355,80
|
75,50
|
5.357,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2026NE000058
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.990,00
|
2.556,80
|
75,50
|
5.357,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
477756
|
2026-07-30
|
23064.033410/2023-92
|
2026-07-31
|
799.00
|
|
0000522508
|
2026-08-31
|
23064.033410/2023-92
|
2026-09-01
|
799.00
|
|
0000566227
|
2026-09-25
|
23064.033410/2023-92
|
2026-09-30
|
799.00
|
|
0000335107
|
2026-04-30
|
23064.033410/2023-92
|
2026-04-30
|
799.00
|
|
384144
|
2026-05-27
|
23064.033410/2023-92
|
2026-05-27
|
799.00
|
|
431218
|
2026-07-01
|
23064.033410/2023-92
|
2026-07-03
|
799.00
|
|
0006410943
|
2024-12-24
|
23064.033410/2023-92
|
2025-01-07
|
799.00
|
|
0006469623
|
2025-01-29
|
23064.033410/2023-92
|
2025-02-03
|
799.00
|
|
6527849
|
2025-03-05
|
23064.033410/2023-92
|
2025-03-06
|
799.00
|
|
0006585128
|
2025-03-31
|
23064.033410/2023-92
|
2025-04-08
|
799.00
|
|
0006641181
|
2025-04-30
|
23064.033410/2023-92
|
2025-05-06
|
799.00
|
|
6751321
|
2025-06-27
|
23064.033410/2023-92
|
2025-06-30
|
799.00
|
|
0006696674
|
2025-05-24
|
23064.033410/2023-92
|
2025-06-02
|
799.00
|
|
0006805006
|
2025-07-28
|
23064.033410/2023-92
|
2025-07-29
|
799.00
|
|
0006857850
|
2025-08-24
|
23064.033410/2023-92
|
2025-08-29
|
799.00
|
|
0006910029
|
2025-09-29
|
23064.033410/2023-92
|
2025-09-30
|
799.00
|
|
0006961090
|
2025-10-28
|
23064.033410/2023-92
|
2025-10-28
|
799.00
|
|
0000037282
|
2025-11-26
|
23064.033410/2023-92
|
2025-12-02
|
799.00
|
|
95322
|
2025-12-31
|
23064.033410/2023-92
|
2026-01-06
|
799.00
|
|
146028
|
2026-01-30
|
23064.033410/2023-92
|
2026-02-03
|
799.00
|
|
206955
|
2026-02-26
|
23064.033410/2023-92
|
2026-03-02
|
799.00
|
|
0000277734
|
2026-04-01
|
23064.033410/2023-92
|
2026-04-06
|
799.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
36
|
903.83
|
32537.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.079-**
|
LEANDRO JIN KOBAYASHI
|
Gestor
|
|
***.653.969-**
|
SILVIO HIDEO TOSAWA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
01/2026 |
5.92 MB |
26/08/2026 10:28:28 |
|
0001/2024 |
88.94 KB |
07/08/2024 10:57:12 |
|
Contrato |
412.17 KB |
03/10/2023 10:58:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
