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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01056/2023
Unidade Realizadora da Compra 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 373053
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 43.976.272/0001-34 - ELOS ELEVADORES LTDA
Processo 54000.031915/2021-29
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, ACESSÓRIOS E PEÇAS ORIGINAIS PARA 01(UM) ELEVADOR. SITUADO NESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA, SR-BA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/09/2023
Vig. Fim 29/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 87.700,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 87.700,00
Valor Acumulado R$ 87.700,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2023 01056/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.031915/2021-29 29/09/2023 29/09/2024 87.700,00 1 87.700,00
27/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MIAIS 12(DOZE) MESES. 29/09/2024 29/09/2025 87.700,00 1 87.700,00
24/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 29/09/2025 29/09/2026 87.700,00 1 87.700,00
17/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 29/09/2026 29/09/2027 87.700,00 1 87.700,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373053 2023NE000202 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 40,00 960,00 0,00 40,00 40,00 40,00 960,00
373053 2023NE000201 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000347 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 750,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000383 F21GD000905 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 592,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000021 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.060,67 0,00 0,00 10.060,67 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000030 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000015 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.408,00 0,00 158,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000163 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 180,00 0,00 7.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000100 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 750,00 14,94 0,00 735,06 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000091 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,06 3.000,06 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000053 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000052 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,28 3.003,62 0,00 996,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
887 2026-06-17 54000.031915/2021-29 2026-06-19 350.52
7574 2026-07-01 54000.031915/2021-29 2026-07-22 750.00
7759 2026-08-03 54000.031915/2021-29 2026-08-05 750.00
7925 2026-09-01 54000.031915/2021-29 2026-09-01 750.00
4929 2025-02-04 54000.031915/2021-29 2025-02-13 750.00
4637 DEZ 2024-12-05 54000.031915/2021-29 2024-12-23 735.06
5030 MARÇO 2025-04-02 54000.031915/2021-29 2025-05-09 750.00
5069 FEV 2025-03-06 54000.031915/2021-29 2025-05-09 750.00
5377 ABRIL 2025-05-03 54000.031915/2021-29 2025-05-09 750.00
5673 PEÇAS 2025-07-08 54000.031915/2021-29 2025-07-25 8990.00
5517 MAIO 2025-06-02 54000.031915/2021-29 2025-07-25 750.00
5673 JUNHO 2025-07-03 54000.031915/2021-29 2025-07-27 750.00
637 2025-07-08 54000.031915/2021-29 2025-07-08 55.00
5835 2025-08-01 54000.031915/2021-29 2025-09-12 750.00
5983 AGOSTO 2025-09-01 54000.031915/2021-29 2025-09-12 750.00
6134 SETEMBRO 2025-09-01 54000.031915/2021-29 2025-10-01 750.00
713 2025-11-18 54000.031915/2021-29 2025-11-26 1015.67
6297 OUT. 2025-11-01 54000.031915/2021-29 2025-12-02 750.00
6483 DEZ 2025-12-10 54000.031915/2021-29 2025-12-22 750.00
6457 NOV 2025-12-01 54000.031915/2021-29 2025-12-02 750.00
6756 2026-02-01 54000.031915/2021-29 2026-02-02 750.00
777 2026-02-06 54000.031915/2021-29 2026-02-06 646.14
6913 FEVEREIRO 2026-03-12 54000.031915/2021-29 2026-03-12 750.00
7091 2026-04-01 54000.031915/2021-29 2026-04-24 750.00
7260 2026-05-01 54000.031915/2021-29 2026-05-06 750.00
7425 2026-06-01 54000.031915/2021-29 2026-06-09 750.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 1 78700 78700.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 9000 9000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo