|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160324 - I B EX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160324 - I B EX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160324 - I B EX
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
64611.003112/2023-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA O CENTRO DE AUTOMAÇÃO EM ANATOMIA PATOLÓGICA A SEREM UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 279.353,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.279,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 799.697,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2023
|
00049/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.003112/2023-10
|
29/08/2023
|
29/08/2024
|
243.070,00
|
12
|
20.255,83
|
|
12/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTODE PREÇOS
|
30/08/2024
|
29/08/2025
|
253.389,68
|
12
|
21.115,81
|
|
28/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA C ONTRATUAL
|
30/08/2025
|
29/08/2026
|
253.389,68
|
12
|
21.115,81
|
|
28/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO TERMO DE CONTRATO NR 49/2023
|
29/08/2023
|
29/08/2026
|
266.954,08
|
12
|
22.246,17
|
|
11/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO CONTRATO
|
30/08/2026
|
29/08/2027
|
279.353,79
|
12
|
23.279,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO DE FIBRA DE VIDRO
|
9
|
976.67
|
8790.0300
|
|
Material
|
FITA IMPRESSORA
|
4
|
1126.03
|
4504.1200
|
|
Material
|
FITA IMPRESSORA
|
4
|
2527.83
|
10111.3200
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
5000
|
2.65
|
13250.0000
|
|
Material
|
FILTRO DE FIBRA DE VIDRO
|
24
|
7469.68
|
179272.3200
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
24
|
976.67
|
23440.0800
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
24
|
1666.08
|
39985.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.977-**
|
ANDRé LUíS MERIANO FIGUEIREDO
|
Autoridade Competente
|
|
***.035.176-**
|
RêMULO DIAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.304.577-**
|
PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.405.897-**
|
RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA LIBONATE
|
Fiscal Titular
|
|
***.213.487-**
|
TASSIA LUANA SUZANO LOUREIRO ÁCIMO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
