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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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|
Número da Compra
|
00049/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
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05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
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Processo
|
23187.000710/2023-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES.
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
21/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.607,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.633,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.378,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2023
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00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000710/2023-07
|
21/10/2023
|
21/10/2024
|
17.700,00
|
1
|
17.700,00
|
|
09/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024 NO IMPORTE DE 6,11% (SEIS VÍRGULA ONZE POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
21/10/2024
|
21/10/2025
|
18.781,47
|
12
|
1.565,12
|
|
01/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/10/2025 A 21/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RESSALVADO O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2023.
|
21/10/2025
|
21/10/2026
|
18.780,00
|
12
|
1.565,00
|
|
19/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025 NO IMPORTE DE 4,4% (QUATRO VÍRGULA QUATRO POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
21/10/2023
|
21/10/2026
|
19.607,76
|
12
|
1.633,98
|
|
11/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/10/2026 A 21/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RESSALVADO O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2023
|
21/10/2026
|
21/10/2027
|
19.607,76
|
12
|
1.633,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2023NE000048
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.475,00
|
1.475,00
|
0,00
|
0,00
|
1.282,10
|
0,00
|
0,00
|
1.282,10
|
|
155199
|
2023NE000059
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.955,40
|
0,00
|
0,00
|
1.955,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2024NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.094,64
|
1.565,12
|
181,39
|
16.348,13
|
1.664,01
|
98,89
|
197,78
|
1.647,62
|
|
155199
|
2025NE000018
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.594,76
|
1.416,20
|
208,84
|
15.969,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2026NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-1.034,57
|
-90,75
|
1.125,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2026NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
598,48
|
598,48
|
-598,48
|
598,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8927
|
2026-03-10
|
23187.000710/2023-07
|
2026-03-11
|
1034.57
|
|
9015
|
2026-04-15
|
23187.000710/2023-07
|
2026-04-16
|
1089.85
|
|
9058
|
2026-05-06
|
23187.000710/2023-07
|
2026-05-08
|
2661.55
|
|
9176
|
2026-06-15
|
23187.000710/2023-07
|
2026-06-17
|
1731.39
|
|
9296
|
2026-08-10
|
23187.000710/2023-07
|
2026-08-10
|
1232.15
|
|
9381
|
2026-09-11
|
23187.000710/2023-07
|
2026-09-15
|
1242.76
|
|
9442
|
2026-10-08
|
23187.000710/2023-07
|
2026-10-14
|
1034.57
|
|
9224
|
2026-07-07
|
23187.000710/2023-07
|
2026-07-09
|
1137.50
|
|
7973
|
2025-01-23
|
23187.000710/2023-07
|
2025-01-23
|
1466.23
|
|
7989
|
2025-02-05
|
23187.000710/2023-07
|
2025-02-05
|
1795.06
|
|
8069
|
2025-03-11
|
23187.000710/2023-07
|
2025-03-12
|
1319.05
|
|
8124
|
2025-04-02
|
23187.000710/2023-07
|
2025-04-30
|
1034.57
|
|
8194
|
2025-05-09
|
23187.000710/2023-07
|
2025-06-05
|
1158.93
|
|
8255
|
2025-06-05
|
23187.000710/2023-07
|
2025-06-12
|
2408.27
|
|
8334
|
2025-07-07
|
23187.000710/2023-07
|
2025-07-16
|
1664.86
|
|
8417
|
2025-08-05
|
23187.000710/2023-07
|
2025-08-19
|
1484.16
|
|
8521
|
2025-09-15
|
23187.000710/2023-07
|
2025-09-17
|
1034.57
|
|
8580
|
2025-10-13
|
23187.000710/2023-07
|
2025-10-16
|
1034.57
|
|
8634
|
2025-11-05
|
23187.000710/2023-07
|
2025-11-06
|
1034.57
|
|
8716
|
2025-12-03
|
23187.000710/2023-07
|
2025-12-10
|
2209.95
|
|
8858
|
2026-02-09
|
23187.000710/2023-07
|
2026-02-11
|
1034.57
|
|
8795
|
2026-01-14
|
23187.000710/2023-07
|
2026-01-14
|
1833.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
90000
|
0.144012
|
12961.0800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.110778
|
6646.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.903-**
|
JACKSON MENDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.780.113-**
|
CAIO LUCAS BRANDAO DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
