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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160404 - 4 R C C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160404 - 4 R C C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000412
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160404 - 4 R C C
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64664014471202379
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Objeto
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B4AOMMAT_CNST23_DOM*2023NC405078-DEC, DE 22 AGO 2023, AQS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES E AQS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO REQ NR 348- ALMOX/FA/ S CMT , DE 29 AGO 2023, ATA SRP NR 05/2023 UASG 160404, MAT DST À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 4° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.
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Informações Complementares
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16040405000052023 - UASG Minuta: 160404
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Vig. Início
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31/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.282,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.282,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.282,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2023
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2023NE000412
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64664014471202379
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31/08/2023
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31/12/2023
|
1.282,20
|
1
|
1.282,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160404
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2023NE000412
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.282,20
|
0,00
|
0,00
|
1.282,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TORNEIRA
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20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
10
|
47.75
|
477.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
30
|
2.45
|
73.5000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
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30
|
3.35
|
100.5000
|
|
Material
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SELANTE ADESIVO
|
10
|
19.88
|
198.8000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
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10
|
27.85
|
278.5000
|
|
Material
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BRAÇO CHUVEIRO
|
10
|
3.99
|
39.9000
|
|
Material
|
CORANTE
|
10
|
3.75
|
37.5000
|
|
Material
|
CORANTE
|
10
|
3.8
|
38.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.731.650-**
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GUILHERME (SALDANHA) MARTINS
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Fiscal Requisitante
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***.505.240-**
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LUCAS (ZANDONOTTO
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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