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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00062/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
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|
Processo
|
23035.000797/2018-81
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃODE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, LIMPEZA, APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
02/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 201.994,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.832,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 843.862,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
|
00062/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000797/2018-81
|
02/05/2018
|
01/05/2019
|
136.743,12
|
12
|
11.395,26
|
|
22/03/2019
|
00086/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2018-PROAD/IFRN
|
02/05/2019
|
01/05/2020
|
136.743,12
|
12
|
11.395,26
|
|
17/06/2019
|
00072/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 062/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000275/2018
|
02/05/2018
|
01/05/2021
|
159.867,36
|
12
|
13.322,28
|
|
25/11/2019
|
00132/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 062/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000211/2019.
|
02/05/2018
|
01/05/2021
|
166.955,76
|
12
|
13.912,98
|
|
02/04/2020
|
00093/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2018-PROAD/IFRN.
|
02/05/2020
|
01/05/2021
|
166.955,76
|
12
|
13.912,98
|
|
08/01/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 062/2018-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000211/2019 E ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000120/2020.
|
02/05/2018
|
01/05/2021
|
170.998,56
|
12
|
14.249,88
|
|
26/04/2021
|
00078/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 062/2018–PROAD/IFRN.
|
02/05/2021
|
01/05/2022
|
170.998,56
|
12
|
14.249,88
|
|
06/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 62/2018-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000183/2021.
|
02/05/2018
|
01/05/2022
|
179.639,52
|
12
|
14.969,96
|
|
12/04/2022
|
00095/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 62/2018-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/05/2022
|
02/05/2023
|
179.639,52
|
12
|
14.969,96
|
|
12/01/2023
|
00009/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 62/2018-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000183/2021
|
02/05/2018
|
02/05/2023
|
201.994,80
|
12
|
16.832,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2018NE800080
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2019NE800056
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2020NE800031
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2021NE000062
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.214,66
|
0,00
|
0,00
|
23.512,97
|
44.701,69
|
0,00
|
0,00
|
44.701,69
|
|
158366
|
2021NE000041
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.214,66
|
68.214,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2023NE000016
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.078,79
|
0,00
|
0,00
|
33.078,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2022NE000025
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.447,11
|
0,00
|
1.110,04
|
108.244,71
|
37.092,36
|
0,00
|
0,00
|
38.202,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35851
|
2021-02-02
|
23035.000236/2021-87
|
2021-02-03
|
10222.98
|
|
35907
|
2021-02-09
|
23035.000297/2021-44
|
2021-02-09
|
1476.78
|
|
36235
|
2021-03-02
|
23035.000533/2021-22
|
2021-03-04
|
10469.11
|
|
36758
|
2021-04-12
|
23035.000533/2021-22
|
2021-04-16
|
10469.11
|
|
012021
|
2021-04-15
|
23035.000905/2021-11
|
2021-04-16
|
390.70
|
|
46514
|
2023-01-04
|
23035.000067/2023-47
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
46148
|
2022-12-05
|
23035.003917/2022-88
|
2022-12-26
|
0.00
|
|
47049
|
2023-02-08
|
23035.000454/2023-83
|
2023-02-14
|
11000.16
|
|
47771
|
2023-03-09
|
23035.000797/2018-81
|
2023-03-27
|
12368.06
|
|
46665
|
2023-01-13
|
23035.000691/2023-44
|
2023-03-10
|
10904.25
|
|
47771
|
2023-04-10
|
23035.000985/2023-76
|
2023-04-18
|
12368.06
|
|
48161
|
2023-05-08
|
23035.001535/2023-09
|
2023-06-12
|
12368.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
16832.9
|
201994.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.194-**
|
JOSE JECKSON FELIX XAVIER
|
Fiscal Titular
|
|
***.214.014-**
|
MARCELO MORAIS DE MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
