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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158634 - UNILAB/MALES
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.709.951/0001-16 - VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES
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Processo
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23804.000596/2023-92
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONSISTINDO NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E ASSEMELHADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PRODUTOS ADEQUADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2023
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|
Vig. Fim
|
09/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.553,80
|
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Núm. Parcelas
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4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.638,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.501,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.000596/2023-92
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09/10/2023
|
09/10/2024
|
5.960,00
|
4
|
1.490,00
|
|
16/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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EXTRATO DE ADITIVO PARA PRRORGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, COM APLICAÇÃO DE RAJUSTE DE 4,55 DE IPCA, APLICADO AO CONTRATO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DOS MALÊS
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09/10/2024
|
09/10/2025
|
5.960,00
|
4
|
1.490,00
|
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30/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
EXTRATO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 5,23 POR CENTOS PELO IPCA, NO CONTRATO 002/2023 PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS DOS MALÊS
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09/10/2025
|
09/10/2026
|
6.553,80
|
4
|
1.638,45
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158634
|
2023NE000029
|
VMALNN01SFC - CONTRATOS DO CAMPUS DOS MALES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.490,00
|
0,00
|
0,00
|
1.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2024NE000012
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.027,00
|
0,00
|
1.557,00
|
4.470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2025NE000022
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.294,23
|
0,00
|
0,00
|
3.294,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2025NE000038
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.557,00
|
0,00
|
0,00
|
1.557,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2025NE000054
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.458,22
|
0,00
|
1.458,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.458,22
|
|
158634
|
2026NE000028
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.915,35
|
0,00
|
1.638,45
|
3.276,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3194A
|
2025-11-10
|
23804.000596/2023-92
|
2025-11-12
|
180.23
|
|
4353
|
2026-10-06
|
23804.000596/2023-92
|
2026-10-07
|
1638.45
|
|
3879
|
2026-06-19
|
23804.000596/2023-92
|
2026-06-19
|
1458.22
|
|
03879
|
2026-06-19
|
23804.000596/2023-92
|
2026-06-19
|
180.23
|
|
1452
|
2023-11-09
|
23804.001797/2023-15
|
2023-11-09
|
1490.00
|
|
01639
|
2024-02-16
|
23804.000255/2024-06
|
2024-02-19
|
1490.00
|
|
2056
|
2024-08-19
|
23804.000596/2023-92
|
2024-08-20
|
1490.00
|
|
2302
|
2024-12-02
|
23804.000596/2023-92
|
2024-12-11
|
1557.00
|
|
2478
|
2025-02-17
|
23804.000596/2023-92
|
2025-02-21
|
1557.00
|
|
1886
|
2024-05-27
|
23804.000596/2023-92
|
2024-06-03
|
1490.00
|
|
2772
|
2025-06-16
|
23804.000596/2023-92
|
2025-07-04
|
1557.00
|
|
2948
|
2025-08-25
|
23804.000596/2023-92
|
2025-09-09
|
1557.00
|
|
3194
|
2025-11-10
|
23804.000596/2023-92
|
2025-11-12
|
1458.22
|
|
3532
|
2026-03-09
|
23804.000596/2023-92
|
2026-03-13
|
1638.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
1638.45
|
6553.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.225-**
|
CLAUDIO MARCELO DE SANTANA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.409.875-**
|
JONATAS MARQUES OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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