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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.118.764/0001-08 - CRESCER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
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Processo
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23088.018762/2023-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS ITAJUBÁ DA UNIFEI (BAIRRO BPS), COMPLEXO HISTÓRICO E CULTURAL DA UNIFEI (BAIRRO CENTRO) E CAMPUS DE EXPANSÃO DA UNIFEI (BAIRRO ESTIVA), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DESCRITOS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS VINCULADOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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30/06/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 2.897.314,66
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 241.442,89
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Valor Acumulado
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R$ 2.664.021,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.018762/2023-40
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16/10/2023
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16/10/2024
|
2.664.021,64
|
12
|
222.001,80
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25/01/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES AO REFLEXO NO AUMENTO DE 4 (QUATRO) SERVENTES DE LIMPEZA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS COM IMPACTO PRINCIPALMENTE NOS SETORES CEFE, BLOCO B, BLOCO C, BLOCO J3 E BLOCO I, ACRÉSCIMO DO EPI AVENTAL (ANUAL) PARA AS SERVENTES DE LIMPEZA EM CUMPRIMENTO DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SEST - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO DA UNIFEI E O AUMENTO NA QUANTIDADE DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E CERA LÍQUIDA). O VALOR CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL SERÁ ACRESCIDO EM R$ 125.374,57 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
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25/01/2024
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16/10/2024
|
2.789.396,21
|
12
|
232.449,68
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07/03/2024
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00004/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2024). VALOR DA APOSTILA: RS R$ 107.918,45.
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16/10/2023
|
16/10/2024
|
2.897.314,66
|
12
|
241.442,89
|
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11/06/2024
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00026/2023
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Termo de Rescisão
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DISTRATO AMIGÁVEL. OS SERVIÇOS CONTINUARÃO A SER PRESTADOS DE FORMA REGULAR, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº 026/2023, ATÉ A DATA DE 30/06/2024.
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16/10/2023
|
30/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2023NE000866
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
780.000,00
|
448.314,81
|
23.829,87
|
307.855,32
|
448.314,81
|
231.562,71
|
231.562,71
|
240.581,97
|
|
153030
|
2023NE001582
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
330.000,00
|
330.000,00
|
0,00
|
0,00
|
330.000,00
|
0,00
|
0,00
|
330.000,00
|
|
153030
|
2023NE001587
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.001,80
|
222.001,80
|
0,00
|
0,00
|
222.001,80
|
5.529,04
|
49.797,71
|
172.204,09
|
|
153030
|
2024NE000083
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.374,57
|
0,00
|
0,00
|
125.374,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2024NE000184
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.918,45
|
0,00
|
0,00
|
107.918,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2024NE000383
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
411.061,07
|
0,00
|
0,00
|
411.061,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/274
|
2023-12-01
|
23088.018762/2023-40
|
2023-12-01
|
216635.18
|
|
01
|
2024-01-02
|
23088.018762/2023-40
|
2024-01-02
|
216752.10
|
|
31/2024
|
2024-02-01
|
23088.018762/2023-40
|
2024-02-05
|
216472.76
|
|
58/2024
|
2024-03-01
|
23088.018762/2023-40
|
2024-03-01
|
230633.18
|
|
66
|
2024-03-08
|
23088.018762/2023-40
|
2024-03-08
|
23022.28
|
|
78
|
2024-04-01
|
23088.018762/2023-40
|
2024-04-01
|
236264.62
|
|
102/2024
|
2024-05-02
|
23088.018762/2023-40
|
2024-05-02
|
242586.72
|
|
120/2024
|
2024-05-28
|
23088.018762/2023-40
|
2024-05-28
|
242674.42
|
|
150/2024
|
2024-06-24
|
23088.018762/2023-40
|
2024-06-24
|
236264.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-16
|
133201.08
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-16
|
139469.81
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-16
|
144865.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1.0470621439847
|
2767089.495733251
|
2897314.6600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.898.246-**
|
ROGÉRIO LOPES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.836-**
|
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.519.516-**
|
PAMELA DE CASSIA BRANDAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.806-**
|
FANI ROSE MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
