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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00153/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00132/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.747.178/0001-80 - TECHNET NETWORKS LTDA
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Processo
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23220.000681/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLACE DEDICADO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA INTERLIGANDO A REDE DA SEDE DO CAMPUS À REDE DA FAZENDA ESCOLA.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORÁ, CONTRATO 153/2023.
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.317,56
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 443,13
|
|
Valor Acumulado
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R$ 25.902,09
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00153/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000681/2023-11
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01/11/2023
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01/11/2028
|
4.800,00
|
12
|
400,00
|
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01/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSA A SERR$ 424,44 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSANDO A SER R$ 5.093,25(CINCO MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). O SALDO A SER PAGO À EMPRESA REFERENTE ÀS CORREÇÕES DAS NOTAS FISCAIS DE AGOSTO DE 2024 E SETEMBRO DE 2024, EMITIDAS NA VIGÊNCIA DO REAJUSTE, TOTALIZA R$48,44(QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME A PLANILHA DE CÁLCULOS RETROATIVOS QUE CONSTA NO PROCESSO. A NOTA DE EMPENHO EMITIDA E EM EXECUÇÃO NO ANO DE 2024 É: 2024NE000106.
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01/11/2023
|
01/11/2028
|
5.093,28
|
12
|
424,44
|
|
17/01/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE ITENS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONTRATO N° 153/2023 QUE A PARTIR DE 15/01/2025 PASSOU A SER: III) PROGRAMA DE TRABALHO: 12363511220RL0052. VI) NOTA DE EMPENHO: 2025NE000015.
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01/11/2023
|
01/11/2028
|
5.093,28
|
12
|
424,44
|
|
29/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO, DECORRENTE DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA VALE TELECOM LTDA, PASSANDO A FIGURAR COMO PARTE CONTRATADA A EMPRESA TECHNET NETWORKS LTDA, JÁ QUALIFICADA NO PREÂMBULO, A QUAL ASSUME TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES AVENÇADOS ORIGINARIAMENTE COM A PRIMEIRA EMPRESA, TUDO COM FUNDAMENTO NO ART. 89 DA LEI 14.133, DE 2021.
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29/09/2025
|
01/11/2028
|
5.093,28
|
12
|
424,44
|
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20/10/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O PREÇO, NA FORMA DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI COM REFERENCIA AO PERÍODO ACUMULADO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A PARTIR DE AGOSTO DE 2025 A SER DE R$ 443,13 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSANDO A SER R$ 5.317,64 (CINCO MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). O SALDO A SER PAGO À EMPRESA REFERENTE ÀS CORREÇÕES DAS NOTAS FISCAIS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, EMITIDAS NA VIGÊNCIA DO REAJUSTE, TOTALIZA R$37,40(TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME A PLANILHA DE CÁLCULOS QUE CONSTA NO PROCESSO. E AINDA ALTERAR SUBITEM DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUE A PARTIR DE 17/10/2025 PASSOU A TER O SEGUINTE EMPENHO: VI) NOTA DE EMPENHO:2025NE000015.
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29/09/2025
|
01/11/2028
|
5.317,56
|
12
|
443,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2024NE000106
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.200,00
|
727,12
|
0,00
|
472,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2023NE000141
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.800,00
|
4.400,00
|
0,00
|
400,00
|
4.400,00
|
3.600,00
|
3.600,00
|
800,00
|
|
158667
|
2025NE000015
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.092,84
|
0,00
|
0,00
|
3.092,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2025NE000177
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.707,43
|
359,33
|
41,88
|
1.306,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2026NE000014
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.550,96
|
1.478,99
|
83,76
|
3.988,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77559
|
2024-03-01
|
23220.000681/2023-11
|
2024-03-06
|
400.00
|
|
270686
|
2026-08-03
|
23220.000681/2023-11
|
2026-08-11
|
443.13
|
|
74197
|
2024-02-01
|
23220.000681/2023-11
|
2024-02-08
|
400.00
|
|
79409
|
2024-04-01
|
23220.000681/2023-11
|
2024-04-11
|
400.00
|
|
81157
|
2024-05-02
|
23220.000681/2023-11
|
2024-05-06
|
400.00
|
|
298843
|
2026-09-01
|
23220.000681/2023-11
|
2026-09-08
|
443.13
|
|
83082
|
2024-07-01
|
23220.000681/2023-11
|
2024-07-02
|
400.00
|
|
81283
|
2024-06-03
|
23220.000681/2023-11
|
2024-06-04
|
400.00
|
|
84933
|
2024-08-02
|
23220.000681/2023-11
|
2024-08-06
|
400.00
|
|
086769
|
2024-09-02
|
23220.000681/2023-11
|
2024-09-03
|
400.00
|
|
90312
|
2024-10-01
|
23220.000681/2023-11
|
2024-10-10
|
400.00
|
|
337257
|
2026-10-06
|
23220.000681/2023-11
|
2026-10-08
|
443.13
|
|
90502
|
2024-11-05
|
23220.000681/2023-11
|
2024-11-18
|
400.00
|
|
92866
|
2024-12-06
|
23220.000681/2023-11
|
2024-12-06
|
472.88
|
|
93098
|
2024-12-10
|
23220.000681/2023-11
|
2025-01-07
|
424.44
|
|
96318
|
2025-02-04
|
23220.000681/2023-11
|
2025-02-06
|
424.44
|
|
98018
|
2025-03-03
|
23220.000681/2023-11
|
2025-03-17
|
424.44
|
|
99880
|
2025-04-01
|
23220.000681/2023-11
|
2025-04-07
|
424.44
|
|
101876
|
2025-05-02
|
23220.000681/2023-11
|
2025-05-06
|
424.44
|
|
103771
|
2025-06-02
|
23220.000681/2023-11
|
2025-06-03
|
424.44
|
|
105778
|
2025-07-01
|
23220.000681/2023-11
|
2025-07-01
|
424.44
|
|
105950
|
2025-08-01
|
23220.000681/2023-11
|
2025-08-04
|
424.44
|
|
105954
|
2025-09-15
|
23220.000681/2023-11
|
2025-09-18
|
424.44
|
|
0690339
|
2025-10-03
|
23220.000681/2023-11
|
2025-10-08
|
424.44
|
|
690339
|
2025-10-03
|
23220.000681/2023-11
|
2025-10-08
|
424.44
|
|
9012
|
2025-11-12
|
23220.000681/2023-11
|
2025-11-14
|
480.53
|
|
27795
|
2025-12-03
|
23220.000681/2023-11
|
2025-12-04
|
443.13
|
|
68726
|
2026-01-14
|
23220.000681/2023-11
|
2026-01-16
|
443.13
|
|
120059
|
2026-03-05
|
23220.000681/2023-11
|
2026-03-09
|
443.13
|
|
118789
|
2026-03-04
|
23220.000681/2023-11
|
2026-03-09
|
443.13
|
|
149053
|
2026-04-04
|
23220.000681/2023-11
|
2026-04-07
|
443.13
|
|
177695
|
2026-05-02
|
23220.000681/2023-11
|
2026-05-07
|
443.13
|
|
208329
|
2026-06-01
|
23220.000681/2023-11
|
2026-06-03
|
443.13
|
|
240169
|
2026-07-02
|
23220.000681/2023-11
|
2026-07-06
|
443.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
443.13
|
5317.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.875.261-**
|
LAURO HENRIQUE MENDES RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
