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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00079/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00086/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
TELEFONIA FIXA
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|
Fornecedor
|
38.292.523/0001-21 - BRIGHT TELECOM LTDA
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Processo
|
23223.000862/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/10/2023
|
|
Vig. Fim
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20/10/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.187,74
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 432,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.028,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
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00079/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000862/2023-18
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20/10/2023
|
20/10/2024
|
4.764,00
|
1
|
4.764,00
|
|
17/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 079/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/10/2024 ATÉ 20/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA
A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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20/10/2024
|
20/10/2025
|
4.764,00
|
1
|
4.764,00
|
|
27/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 079/2023 EM 4,0057% , DE ACORDO COM O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, MANTIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 A AGOSTO DE 2024.
|
20/10/2023
|
20/10/2025
|
4.954,83
|
1
|
4.954,83
|
|
05/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 079/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/10/2025 ATÉ 20/10/2026
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20/10/2025
|
20/10/2026
|
4.954,83
|
12
|
412,90
|
|
31/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, DO CONTRATO 079/2023
E SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, ANEXADA NOS AUTOS E QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO,
INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. PARA O CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO SERÁ UTILIZADO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES – IST, MANTIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, ACUMULADO NO
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025.
|
20/10/2025
|
20/10/2026
|
5.187,74
|
12
|
432,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2023NE000325
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.673,21
|
1.673,21
|
0,00
|
0,00
|
4.764,00
|
3.548,81
|
3.548,81
|
1.215,19
|
|
158123
|
2024NE000350
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
190,83
|
190,83
|
0,00
|
0,00
|
381,66
|
190,83
|
190,83
|
0,00
|
|
158123
|
2024NE000256
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.764,00
|
4.764,00
|
0,00
|
0,00
|
8.404,61
|
3.640,61
|
3.640,61
|
1.123,39
|
|
158123
|
2025NE000344
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
212
|
2026-03-31
|
23223.000862/2023-18
|
2026-07-14
|
140.40
|
|
466
|
2026-06-12
|
23223.000862/2023-18
|
2026-07-14
|
147.09
|
|
597
|
2026-07-22
|
23223.000862/2023-18
|
2026-08-10
|
147.09
|
|
722
|
2026-08-27
|
23223.000862/2023-18
|
2026-09-15
|
147.09
|
|
809
|
2026-09-24
|
23223.000862/2023-18
|
2026-10-15
|
147.09
|
|
3184
|
2025-01-25
|
23223.000862/2023-18
|
2025-01-28
|
141.57
|
|
3185
|
2025-01-25
|
23223.000862/2023-18
|
2025-01-28
|
145.73
|
|
3186
|
2025-01-25
|
23223.000862/2023-18
|
2025-01-28
|
141.79
|
|
3345
|
2025-03-29
|
23223.000862/2023-18
|
2025-04-02
|
140.40
|
|
3269
|
2025-02-26
|
23223.000862/2023-18
|
2025-04-02
|
149.46
|
|
000.003.603
|
2025-05-27
|
23223.000862/2023-18
|
2025-06-10
|
140.40
|
|
000.003.604
|
2025-05-27
|
23223.000862/2023-18
|
2025-06-10
|
140.40
|
|
003.882
|
2025-08-28
|
23223.000862/2023-18
|
2025-09-10
|
140.41
|
|
3.976
|
2025-09-16
|
23223.000862/2023-18
|
2025-10-01
|
140.40
|
|
000.003.770
|
2025-07-29
|
23223.000862/2023-18
|
2025-08-04
|
140.40
|
|
000.003.771
|
2025-07-29
|
23223.000862/2023-18
|
2025-08-04
|
140.58
|
|
4.119
|
2025-10-16
|
23223.000862/2023-18
|
2025-11-06
|
140.40
|
|
4.257
|
2025-12-02
|
23223.000862/2023-18
|
2025-12-05
|
140.40
|
|
4407
|
2025-12-18
|
23223.000862/2023-18
|
2026-01-06
|
140.40
|
|
4472
|
2026-01-23
|
23223.000862/2023-18
|
2026-02-12
|
140.40
|
|
58
|
2026-03-02
|
23223.000862/2023-18
|
2026-03-16
|
140.40
|
|
392
|
2026-05-29
|
23223.000862/2023-18
|
2026-06-23
|
147.09
|
|
393
|
2026-05-29
|
23223.000862/2023-18
|
2026-06-23
|
147.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-20
|
238.20
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-18
|
238.20
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-18
|
247.74
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-18
|
247.74
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-18
|
259.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
147.09
|
1765.0800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
2000
|
0.0108955392
|
261.4929
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
500
|
0.05971593
|
358.2956
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
500
|
0.059714
|
358.2840
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1000
|
0.059715936
|
716.5912
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
100
|
1.44
|
1728.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.779-**
|
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.925.779-**
|
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
