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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00271/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.069.154/0001-53 - GLOBALTECH BRASIL LTDA
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Processo
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23115.027628/2023-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE NO PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NÃO PRORROGÁVEL, DE EMPRESA QUE FORNEÇA PESSOAL QUALIFICADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA - CIDADE UNIVERSITÁRIA SÃO LUÍS E DEMAIS CAMPI DO INTERIOR DO ESTADO (CHAPADINHA, SÃO BERNARDO, PINHEIRO, BACABAL, CODÓ, GRAJAÚ, BALSAS E IMPERATRIZ), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2023
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Vig. Fim
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23/04/2024
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Valor Global
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R$ 899.836,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 899.836,80
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Valor Acumulado
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R$ 899.836,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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00271/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.027628/2023-65
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23/10/2023
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23/04/2024
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899.836,80
|
1
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899.836,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2023NE000787
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MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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96.000,00
|
53.218,16
|
0,00
|
42.781,84
|
53.218,16
|
0,00
|
0,00
|
53.218,16
|
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154041
|
2024NE000028
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MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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110.427,91
|
1.713,27
|
0,00
|
108.714,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2024NE000097
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MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
137.362,80
|
0,00
|
0,00
|
137.362,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000285
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MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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550.621,20
|
29.533,65
|
9.784,44
|
511.303,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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1
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899836.8
|
899836.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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