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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.286.217/0001-57 - AR ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23086.001627/2023-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, REPARO E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CAMPUS DE JANAÚBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 188.465,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 188.465,55
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Valor Acumulado
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R$ 381.855,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.001627/2023-85
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01/11/2023
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01/08/2024
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193.390,00
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1
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193.390,00
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18/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM R$ 4.924,45 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 2,546% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 020/2023, EM CONSEQUÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 15.672,57 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) E AS SUPRESSÕES QUE RESULTAM EM REDUÇÃO DE R$ 20.597,02 (VINTE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, E DOIS CENTAVOS) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISOS I 'B' E ART. 125, DA LEI 14.133/21. COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 188.465,55 (CENTO E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
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19/04/2024
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01/08/2024
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188.465,55
|
1
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188.465,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2023NE001012
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M8282G43JY6 - REFORMA NA COBERTURA DO PAVILHAO DE SALA DE A
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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193.390,00
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193.390,00
|
0,00
|
0,00
|
193.390,00
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5.021,09
|
5.021,09
|
188.368,91
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-10-30
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9669.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
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188465.55
|
1
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188465.5500
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.546.176-**
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EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.825.437-**
|
WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor
|
|
***.496.636-**
|
UILCLEIDES BRAGA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.437.056-**
|
MADALENA DA SILVA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
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JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.251.796-**
|
MARCUS VINÍCIUS FÉLIX
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.336.946-**
|
GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.672.426-**
|
ALEANDRO LIMA CAMARGO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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