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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.004267/2017-15
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DAUNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2017
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|
Vig. Fim
|
30/06/2022
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 129.132,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.761,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 662.005,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2017
|
00072/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004267/2017-15
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26/06/2017
|
25/06/2018
|
104.496,84
|
12
|
8.708,07
|
|
30/06/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 72/2017, PASSANDO DE R$ 8.708,17 PARA R$ 9.312,15, A CONTAR DE 30/06/2017. (SEI 1938721)
|
26/06/2017
|
25/06/2021
|
111.745,80
|
12
|
9.312,15
|
|
01/01/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 72/2017, PASSANDO DE R$ 9.312,15 PARA R$ 9.575,21, A CONTAR DE 01/01/2018 (SEI 2617488).
|
26/06/2017
|
25/06/2021
|
114.902,52
|
12
|
9.575,21
|
|
15/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE. 26/06/2018 A 25/06/2019.
|
26/06/2018
|
25/06/2019
|
111.745,80
|
12
|
9.312,15
|
|
01/01/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 72/2017, PASSANDO DE R$ 9.575,21 PARA R$ 92974,24, A CONTAR DE 01/01/2019 (SEI 3000997).
|
26/06/2017
|
25/06/2021
|
119.690,88
|
12
|
9.974,24
|
|
28/01/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 72/2017, PASSANDO DE R$ 9.974,24 PARA R$ 10.005,02, A CONTAR DE 28/01/2019 (SEI 3000997).
|
26/06/2017
|
25/06/2021
|
120.060,24
|
12
|
10.005,02
|
|
20/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 26/06/2019 A 25/06/2020.
|
26/06/2019
|
25/06/2020
|
111.745,80
|
12
|
9.312,15
|
|
01/01/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 72/2017, PASSANDO DE R$ 10.005,02 PARA R$ 10.485,97, A CONTAR DE 01/01/2020 (SEI 3565791).
|
26/06/2017
|
25/06/2021
|
125.831,64
|
12
|
10.485,97
|
|
22/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 26/06/2020 A 25/06/2021 E REDUZIR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 4% DO REAJUSTE, POR ACORDO DAS PARTES.
|
26/06/2020
|
25/06/2021
|
124.863,84
|
12
|
10.405,32
|
|
29/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, NA QUAL RETIRA-SE O SR. TALVANEI BATISTA BRAGA E PASSA A SER A SRA.ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA, NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
|
26/06/2020
|
25/06/2021
|
124.863,84
|
12
|
10.405,32
|
|
27/05/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 26/06/2021 A 25/06/2022 E REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
|
26/06/2021
|
25/06/2022
|
124.303,68
|
12
|
10.358,64
|
|
17/06/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 72/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
|
26/06/2017
|
25/06/2022
|
129.132,36
|
12
|
10.761,03
|
|
09/06/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
I. PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 72/2017, POR MAIS 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DE 26/06/2022 A 30/06/2022.
II. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
III. ALTERAR A REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, ONDE RETIRA-SE A SRA. ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA E PASSA A SER A SRA. SIRLAYNE DE JESUS DO VALE FURTADO.
IV. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA PARA: RUA SÃO PAULO N.º 32, SALA 1315 – CENTRO, CEP: 60.030-100 - FORTALEZA/CE.
|
26/06/2022
|
30/06/2022
|
129.132,36
|
12
|
10.761,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000687
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.132,36
|
0,00
|
0,00
|
114.039,63
|
23.624,99
|
8.532,26
|
8.532,26
|
6.560,47
|
|
290002
|
2017NE801525
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800737
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800627
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800796
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.690,00
|
22.438,51
|
0,00
|
104.251,49
|
15.501,63
|
15.501,63
|
15.501,63
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000600
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.105,34
|
0,00
|
0,00
|
49.522,76
|
31.271,81
|
7.689,23
|
7.892,98
|
15.893,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
3587.01
|
129132.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
