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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.364.691/0001-04 - CONSTRUTORA UNIAO LTDA
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Processo
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23081.091786/2023-11
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E ÁREA DE USO DO MELIPONÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 350,00 M², SITUADO NO CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES - RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2023
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Vig. Fim
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19/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 320.191,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 320.191,21
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Valor Acumulado
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R$ 1.893.745,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00100/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.091786/2023-11
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30/10/2023
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26/04/2024
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292.789,67
|
1
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292.789,67
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02/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS, A PARTIR DE 26 DE ABRIL DE 2024.
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27/04/2024
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25/06/2024
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292.789,67
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1
|
292.789,67
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04/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELOPERÍODO DE 60 DIAS, A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2024. CONFORME MEMORANDO 056/2024 – COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 31.239,88. FICAM SUPRIMIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 3.838,35.O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 320.191,21.
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26/06/2024
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25/08/2024
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320.191,21
|
1
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320.191,21
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25/07/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS, A PARTIR DE 24 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME MEMORANDO 110/2024 – COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 8.717,43. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 328.908,64.
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24/08/2024
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19/11/2024
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320.191,21
|
1
|
320.191,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153164
|
2024NE002205
|
MSS25G41JM2 - CONSTRUCAO DO PREDIO PARA MELIPONARIO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.376,29
|
0,00
|
0,00
|
4.376,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE004173
|
MSS25G41JM2 - CONSTRUCAO DO PREDIO PARA MELIPONARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
292.789,67
|
292.789,67
|
0,00
|
0,00
|
292.789,67
|
202.362,49
|
292.789,67
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE001316
|
MSS25G41JM2 - CONSTRUCAO DO PREDIO PARA MELIPONARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
31.742,67
|
0,00
|
0,00
|
31.742,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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142
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2025-04-10
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23081.051370/2025-14
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2025-04-11
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21142.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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320191.21
|
320191.2100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.666.330-**
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FELIPE DE AVILA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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