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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23177.000727/2023-75
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
|
|
Vig. Fim
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01/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 42.480,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.540,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 84.960,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000727/2023-75
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01/11/2023
|
01/11/2024
|
42.480,00
|
1
|
42.480,00
|
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14/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2024 A 01/11/2025, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023.
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01/11/2024
|
01/11/2025
|
42.480,00
|
12
|
3.540,00
|
|
17/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/11/2023
|
01/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2023NE000106
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.767,30
|
3.927,91
|
0,00
|
1.839,39
|
3.927,91
|
2.423,50
|
2.423,50
|
1.504,41
|
|
158356
|
2025NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.447,60
|
0,00
|
0,00
|
28.447,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2024NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.952,70
|
3.000,00
|
221,13
|
25.731,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8198
|
2025-05-12
|
23177.000895/2023-61
|
2025-05-27
|
2340.00
|
|
8302
|
2025-06-18
|
23177.000895/2023-61
|
2025-06-18
|
2480.40
|
|
8414
|
2025-08-08
|
23177.000895/2023-61
|
2025-08-08
|
3755.60
|
|
7288
|
2024-03-13
|
23177.000895/2023-61
|
2024-03-14
|
1529.94
|
|
8106
|
2025-03-14
|
23177.000895/2023-61
|
2025-03-17
|
2340.00
|
|
8333
|
2025-06-07
|
23177.000895/2023-61
|
2025-07-08
|
3680.30
|
|
7139
|
2024-01-08
|
23177.000895/2023-61
|
2024-01-09
|
1504.41
|
|
7213
|
2024-02-05
|
23177.000895/2023-61
|
2024-02-06
|
1466.46
|
|
7348
|
2024-04-08
|
23177.000895/2023-61
|
2024-04-10
|
2606.60
|
|
7421
|
2024-05-08
|
23177.000895/2023-61
|
2024-05-09
|
2340.00
|
|
7476
|
2024-06-06
|
23177.000895/2023-61
|
2024-06-07
|
2340.00
|
|
7565
|
2024-07-11
|
23177.000895/2023-61
|
2024-07-12
|
2340.00
|
|
7622
|
2024-08-12
|
23177.000895/2023-61
|
2024-08-12
|
2340.00
|
|
7656
|
2024-09-03
|
23177.000895/2023-61
|
2024-09-04
|
2980.70
|
|
7731
|
2024-10-08
|
23177.000895/2023-61
|
2024-10-09
|
3329.00
|
|
7803
|
2024-11-07
|
23177.000895/2023-61
|
2024-11-08
|
2340.00
|
|
7867
|
2024-12-06
|
23177.000895/2023-61
|
2024-12-09
|
2340.00
|
|
7958
|
2025-01-14
|
23177.000895/2023-61
|
2025-01-14
|
2340.00
|
|
7995
|
2025-02-05
|
23177.000895/2023-61
|
2025-02-06
|
2340.00
|
|
8156
|
2025-04-11
|
23177.000895/2023-61
|
2025-04-14
|
2340.00
|
|
8497
|
2025-09-09
|
23177.000895/2023-61
|
2025-09-16
|
4491.30
|
|
8569
|
2025-10-08
|
23177.000895/2023-61
|
2025-10-14
|
2340.00
|
|
8635
|
2025-11-05
|
23177.000895/2023-61
|
2025-11-10
|
2340.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
216000
|
0.13
|
28080.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.1
|
14400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.343-**
|
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.815.143-**
|
LUIS CLEBER CABRAL PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.994.233-**
|
JONATAS ALMEIDA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
