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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00111/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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INSA SEADM_INFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.188.702/0001-60 - SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA
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Processo
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01201.000613/2023-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOB DEMANDA, PARA RECARGA E MANUTENÇÃO DE AGENTES EXTINTORES
DE INCÊNDIO PERTENCES AO INSA, EM SUA SEDE E NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2023
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|
Vig. Fim
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27/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.818,44
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.818,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000613/2023-48
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27/10/2023
|
27/10/2024
|
8.030,00
|
1
|
8.030,00
|
|
15/10/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/10/2024 ATÉ 27/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
28/10/2024
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27/10/2025
|
8.030,00
|
1
|
8.030,00
|
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24/10/2024
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS VALORES ESTIMADOS DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, E TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 13/2023, . O VALOR DO REAJUSTE É DE R$ 354,93 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 4,42% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO, COM REFERÊNCIA AO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 À SETEMBRO/2024.
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27/10/2023
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27/10/2025
|
8.384,93
|
1
|
8.384,93
|
|
25/09/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/10/2025 A 27/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/10/2025
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27/10/2026
|
8.384,93
|
1
|
8.384,93
|
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04/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS VALORES ESTIMADOS DESTINA-SE À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, E TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 13/2023 . O VALOR DO REAJUSTE É DE R$ 433,51 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,17% (CINCO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO, COM REFERÊNCIA AO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 À SETEMBRO DE 2025.
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28/10/2025
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27/10/2026
|
8.818,44
|
1
|
8.818,44
|
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13/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/10/2026 A 27/10/2027, PODENDO SER
PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/10/2026
|
27/10/2027
|
8.818,44
|
1
|
8.818,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240114
|
2023NE000170
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2023NE000171
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.435,00
|
0,00
|
0,00
|
3.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2024NE000111
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2024NE000112
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.030,00
|
7.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2025NE000124
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.714,59
|
3.714,59
|
0,00
|
0,00
|
3.714,59
|
0,00
|
0,00
|
3.714,59
|
|
240114
|
2026NE000058
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.104,76
|
5.510,74
|
0,00
|
594,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2026NE000059
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.713,67
|
2.693,88
|
0,00
|
19,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000058
|
2026-01-30
|
01201.000097/2026-02
|
2026-02-02
|
3714.59
|
|
256
|
2026-03-31
|
01201.000201/2026-51
|
2026-04-14
|
613.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
50.534
|
505.3400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
5
|
3.2892
|
16.4460
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
3.2892
|
65.7840
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
3.2892
|
65.7840
|
|
Material
|
MANGUEIRA EXTINTOR INCÊNDIO
|
50
|
13.1851
|
659.2550
|
|
Material
|
MANGUEIRA EXTINTOR INCÊNDIO
|
20
|
71.3942
|
1427.8840
|
|
Material
|
DIFUSOR
|
20
|
19.793
|
395.8600
|
|
Material
|
MANÔMETRO EXTINTOR INCÊNDIO
|
30
|
7.689
|
230.6700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
27.4679
|
549.3580
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
65.8698
|
2634.7920
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
10.9816
|
439.2640
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
3.2892
|
65.7840
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
38.4419
|
768.8380
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
5
|
51.6393
|
258.1965
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
21.9576
|
439.1520
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
3.2892
|
32.8920
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
3.2892
|
131.5680
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
3.2892
|
131.5680
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.914-**
|
TAÍSSA GUEDES CÂNDIDO
|
Gestor
|
|
***.503.254-**
|
GIUSEPPE RONCALI DE MENESES PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.754.484-**
|
CARLOS TICIANO COUTINHO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.460.504-**
|
EVERALDO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.247.363-**
|
MOISES SARAIVA DE LUNA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
523.51 KB |
09/12/2025 14:06:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
