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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23746.006949/2023-08
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Objeto
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SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NUVEM NEOID A3 E-CPF E E-CNPJ COM VALIDADE DE 3 ANOS, PROVIDOS NO ÂMBITO DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS (ICP-BRASIL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2023
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Vig. Fim
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25/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.440,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.440,90
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Valor Acumulado
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R$ 16.440,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.006949/2023-08
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25/10/2023
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25/10/2026
|
16.440,90
|
1
|
16.440,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158720
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2023NE000574
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M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.128,30
|
2.408,70
|
0,00
|
719,60
|
15.721,30
|
14.821,80
|
14.906,80
|
814,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023446
|
2026-07-02
|
23746.006949/2023-08
|
2026-07-20
|
179.90
|
|
1059436
|
2026-08-04
|
23746.006949/2023-08
|
2026-08-24
|
359.80
|
|
1135530
|
2026-09-30
|
23746.006949/2023-08
|
2026-10-05
|
719.60
|
|
520149
|
2025-02-26
|
23746.001521/2025-22
|
2025-03-14
|
539.70
|
|
582098
|
2025-04-25
|
23746.001521/2025-22
|
2025-04-28
|
179.90
|
|
668852
|
2025-07-29
|
23746.001521/2025-22
|
2025-07-29
|
359.80
|
|
703268
|
2025-09-02
|
23746.006949/2023-08
|
2025-09-02
|
179.90
|
|
711314
|
2025-09-23
|
23746.006949/2023-08
|
2025-10-01
|
359.80
|
|
10721
|
2025-12-03
|
23746.006949/2023-08
|
2025-12-09
|
899.50
|
|
823524
|
2025-12-30
|
23746.006949/2023-08
|
2026-01-09
|
539.70
|
|
885710
|
2026-03-04
|
23746.006949/2023-08
|
2026-03-04
|
539.70
|
|
988030
|
2026-06-01
|
23746.006949/2023-08
|
2026-06-08
|
719.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
90
|
179.9
|
16191.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
1
|
249.9
|
249.9000
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Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.454.793-**
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IRIS LEYDE LIMA VIEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
360.88 KB |
05/04/2026 13:51:22 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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