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Órgão
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59339 - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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090011 - JF 1 GRAU - SJ/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090011 - JF 1 GRAU - SJ/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090011 - JF 1 GRAU - SJ/SE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.680.391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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0002681-17.2022.4.05.7300
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Objeto
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SERVIÇOS DE LINKS MPLS (MULTI-PROTOCOL LABEL SWITCHING), GRUPO 1 - PRINCIPAL, SENDO O CONCENTRADOR COM LARGURA DE BANDA DE 400 MBPS PARA A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE E LINKS DE 100 MBPS DE LARGURA DE BANDA PARA AS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS LOCALIZADAS EM ARACAJU, ITABAIANA, ESTÂNCIA, LAGARTO E PROPRIÁ, BEM COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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22/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.173,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.264,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002681-17.2022.4.05.7300
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23/11/2023
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22/11/2028
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64.152,00
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12
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5.346,00
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29/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ART. ÚNICO. REAJUSTAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, QUE É ALTERADO DE R$ 5.346,00 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) PARA R$ 5.672,76 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SETEMBRO DE 2024.
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23/11/2023
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22/11/2028
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68.072,40
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12
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5.672,70
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09/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, QUE É ALTERADO DE R$ 5.672,76 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 5.922,58 (CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SETEMBRO DE 2025.
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23/11/2023
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22/11/2028
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71.070,48
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12
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5.922,54
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23/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO ITEM 6 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, CIRCUITO MPLS 100 MBPS DA 9ª VARA FEDERAL - PROPRIÁ/SE, EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE POR RAZÕES ADMINISTRATIVAS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO.
1.2. A SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTE NO VALOR MENSAL DE R$ 658,06 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), QUE EQUIVALE A 11,11% (ONZE VÍRGULA ONZE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021.
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23/12/2025
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22/11/2028
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63.173,76
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12
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5.264,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090011
|
2025NE000020
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.653,38
|
0,00
|
0,00
|
68.653,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090011
|
2024NE000093
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.160,33
|
1.890,92
|
954,44
|
57.314,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
400
|
6.5806
|
31586.8800
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
100
|
6.5806
|
7896.7200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
100
|
6.5806
|
7896.7200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
100
|
6.5806
|
7896.7200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
0
|
6.5806
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
100
|
6.5806
|
7896.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.449.205-**
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ADAUTON LUIZ BORÉL
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Gestor
|
|
***.670.705-**
|
MÁRCIO MATOS LIMA BARRETO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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