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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00556/2023
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00556/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 00.922.423/0001-69 - INSTITUTO PANAMERICANO DE OFTALMOLOGIA LTDA
Processo 08200.011966/2023-22
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
Informações Complementares
Vig. Início 30/10/2023
Vig. Fim 30/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.240,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.240,82
Valor Acumulado R$ 1,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2023 00556/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00556/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.011966/2023-22 30/10/2023 30/10/2028 1,00 1 1,00
21/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 30/10/2023 30/10/2028 2.240,82 1 2.240,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2025NE000620 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25,69 0,00 0,00 25,69 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000618 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 88,40 0,00 0,00 88,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000611 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8,56 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2024NE000113 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 4.890,91 0,00 109,09 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000622 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.612,89 0,00 73,88 3.539,01 0,00 0,00 0,00 73,88
200615 2025NE000634 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000635 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6,25 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000609 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8,56 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000146 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.473,68 88,97 0,00 1.384,71 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000338 PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.637,20 10,02 0,00 2.627,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19404 2026-06-30 08200.026269/2026-19 2026-08-04 2627.18
12656 2025-04-29 08200.011932/2025-08 2025-07-16 881.80
12524 2025-04-22 08200.012630/2024-68 2025-05-29 8.39
12529 2025-04-22 08200.002823/2025-91 2025-05-29 25.69
12526 2025-04-22 08200.032089/2024-12 2025-05-28 8.56
12525 2025-04-22 08200.026824/2024-41 2025-05-23 8.56
12654 2025-04-29 08200.037021/2024-11 2025-05-29 88.40
13038 2025-05-21 08200.013396/2025-77 2025-06-03 218.18
12527 2025-04-22 08200.039894/2024-69 2025-05-29 6.25
12655 2025-04-29 08200.029005/2025-36 2025-08-21 1031.75
15012 2025-09-19 08200.012742/2025-08 2025-10-02 218.18
16060 2025-11-24 08200.045670/2025-77 2025-12-02 533.22
14489 2025-08-19 08200.028666/2025-44 2025-12-12 729.76
16571 2026-01-06 08200.011966/2023-22 2026-01-26 1473.67
17154 2026-02-06 08200.011966/2023-22 2026-02-09 315.04
17337 2026-02-19 08200.002859/2026-56 2026-03-05 917.03
18346 2026-04-27 08200.007242/2026-27 2026-05-26 327.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 1 2240.82 2240.8200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo