|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110102 - SAD2R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110102 - SAD2R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
15.277.274/0001-08 - INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00592.000128/2023-55
|
|
Objeto
|
contratação de serviços contínuos de copeiragem para as Unidades da AGU no Rio de Janeiro e em Niteroi (GRUPO 3), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
|
|
Informações Complementares
|
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO POR DEMAN...
|
|
Vig. Início
|
10/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 2.445.415,95
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.756,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.440.443,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.000128/2023-55
|
10/10/2023
|
10/10/2028
|
2.340.476,30
|
60
|
39.007,94
|
|
27/10/2024
|
00029/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO NO VALOR CONTRATUAL COM BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 PARA A UNIDADE DE NITERÓI (SALÁRIO BASE DA CATEGORIA, VALE ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR), COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2025 PARA AS UNIDADES DO RIO DE JANEIRO E DE NITERÓI (SALÁRIO BASE DA CATEGORIA, VALE ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR) E REAJUSTA-SE O MODULO 5 - INSUMOS
DIVERSOS (UNIFORMES) E OS MATERIAIS – INSUMOS DIVERSOS, APLICANDO O PERCENTUAL DE 3,688% (TRÊS VIRGULA SEISCENTOS E OITENTA E OITO
CENTÉSIMO POR CENTO), COM BASE NO ACUMULADO DO ÍNDICE DO IPCA/IBGE, DO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024.
|
10/10/2023
|
10/10/2028
|
2.445.498,05
|
60
|
40.758,30
|
|
17/04/2025
|
00008/2023
|
Termo de Rescisão
|
A ADMINISTRAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NA 2ª REGIÃO, RESOLVE EXTINGUIR UNILATERALMENTE A PARTIR DE 30 DE ABRIL DE 2025 O CONTRATO Nº 008/2023.
|
10/10/2023
|
30/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
08/05/2025
|
00029/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N. 0029/2024/NUCON/SAD2R/SGA/AGU
|
10/10/2023
|
10/10/2028
|
2.445.415,95
|
60
|
40.756,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110102
|
2023NE000167
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.217,00
|
53.854,13
|
24.577,07
|
32.785,80
|
12.167,84
|
0,00
|
0,00
|
36.744,91
|
|
110102
|
2024NE000064
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110102
|
2024NE000072
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
496.182,00
|
175.364,92
|
16.134,09
|
304.682,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110102
|
2025NE000079
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
203.791,50
|
93.453,57
|
0,00
|
110.337,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6909
|
2025-01-02
|
00592.000128/2023-55
|
2025-01-02
|
4300.52
|
|
6908
|
2024-12-27
|
00592.000128/2023-55
|
2024-12-27
|
23815.52
|
|
6021PSF/PSU NIT
|
2023-12-20
|
00408.094401/2023-34
|
2023-12-20
|
3908.51
|
|
6979-6980
|
2025-02-12
|
00592.000128/2023-55
|
2025-02-15
|
28878.11
|
|
FGTS DIRETO
|
2025-02-01
|
00592.000128/2023-55
|
2025-02-20
|
7579.48
|
|
7009
|
2025-03-12
|
00592.000128/2023-55
|
2025-03-12
|
23740.87
|
|
7010
|
2025-03-12
|
00592.000128/2023-55
|
2025-03-12
|
4300.52
|
|
7035
|
2025-03-31
|
00592.000128/2023-55
|
2025-04-01
|
24660.39
|
|
7036
|
2025-03-31
|
00592.000128/2023-55
|
2025-04-01
|
4300.52
|
|
7075
|
2025-05-19
|
00592.000128/2023-55
|
2025-05-20
|
24457.52
|
|
7076
|
2025-05-19
|
00592.000128/2023-55
|
2025-05-20
|
4249.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
24840.9
|
1490454.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
4300.52
|
258031.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3600
|
3.32
|
11952.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
4800
|
1.24
|
5952.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2880
|
1.56
|
4492.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1320
|
10.37
|
13688.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3600
|
4.25
|
15300.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
10920
|
3.94
|
43024.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3960
|
3.32
|
13147.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
30300
|
15.55
|
471165.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3300
|
2.13
|
7029.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3300
|
3.01
|
9933.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
70
|
49.35
|
3454.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
700
|
9.32
|
6524.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
80
|
35.56
|
2844.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
380
|
14.52
|
5517.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3050
|
5.18
|
15799.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
215
|
55.99
|
12037.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
360
|
95.39
|
34340.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
215
|
39.4
|
8471.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1560
|
2.59
|
4040.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3300
|
2.49
|
8217.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.532.348-**
|
PEDRO DUARTE FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.170.347-**
|
ROSEMARY ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.629.107-**
|
ADEMIR MARINHO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.861.857-**
|
GILMAR INACIA BRITO DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.540.337-**
|
JOSÉ GERALDO AGUIAR DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.811.087-**
|
JULIO CESAR SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.743.667-**
|
ANA LÚCIA DE FREITAS PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.202.647-**
|
RENATO JOSE DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.261.487-**
|
MARIJANE TAVARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.188.947-**
|
JORGE ERNESTO PEREIRA NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Gestor
|
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.252.127-**
|
RONI VENANCIO KAPPLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Gestor
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.901.237-**
|
JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.314.067-**
|
MONIQUE MIGON
|
Gestor Substituto
|
|
***.314.067-**
|
MONIQUE MIGON
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.607-**
|
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
