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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170195 - SRA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170195 - SRA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 380937 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/GO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTB/GO - SRTB/ ANÁPOLIS/GO e ART/ RIO VERDE/GO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.099.240/0001-77 - ISRAEL ANTONIO MORAES SIQUEIRA
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Processo
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10180.100586/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2023
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Vig. Fim
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09/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.905,21
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 51.905,21
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Valor Acumulado
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R$ 1.593.518,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100586/2023-99
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09/11/2023
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09/11/2024
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23.820,00
|
1
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23.820,00
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13/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
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10/11/2024
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09/11/2025
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23.820,00
|
1
|
23.820,00
|
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO N.º 10/2023, A PARTIR DE 27/10/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO INICIAL. O VALOR CONTRATADO SERÁ REAJUSTADO EM 4,1747%, DE ACORDO COM ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO DE 26/11/2023 A 26/10/2024.
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09/11/2023
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09/11/2025
|
24.814,44
|
1
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24.814,44
|
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07/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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10/11/2025
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09/11/2027
|
49.628,88
|
1
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49.628,88
|
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09/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
reajustar o contrato n.º 10/2023 em 4,5867%, valor percentual do índice IPCA/IBGE acumulado no período de 11/2024 a 10/2025, a partir de 27/10/2025.
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09/11/2023
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09/11/2027
|
51.905,21
|
1
|
51.905,21
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2023NE000414
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.628,00
|
11.628,00
|
0,00
|
0,00
|
11.628,00
|
7.843,00
|
7.843,00
|
3.785,00
|
|
170195
|
2024NE000142
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2024NE000143
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.970,00
|
0,00
|
0,00
|
8.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2025NE000269
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.200,60
|
5.831,71
|
0,00
|
10.368,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2025NE000489
|
25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.521,10
|
6.521,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2026NE000027
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.162,55
|
100,00
|
0,00
|
8.062,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00030
|
2026-07-22
|
10180.001529/2026-71
|
2026-08-05
|
8062.55
|
|
006
|
2024-04-15
|
10180.000851/2024-11
|
2024-05-03
|
3845.00
|
|
211
|
2024-08-07
|
10180.001686/2024-14
|
2024-08-19
|
5125.00
|
|
001
|
2025-10-07
|
10180.001972/2025-61
|
2025-10-21
|
10368.89
|
|
11
|
2025-12-29
|
10180.000205/2026-15
|
2026-03-03
|
7156.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
2162.7170833333
|
51905.2100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.175.041-**
|
ISRAEL ANTONIO MORAES SIQUEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.031-**
|
CRISTIANE REIS DI REZENDE
|
Gestor
|
|
***.416.762-**
|
ROSANGELA DAS GRAÇAS RAMOS DA CONCEIÇÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.598.881-**
|
EZIO NUNES SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.898.896-**
|
LUCIVAL ANTONIO DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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