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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170008 - PGFN/MF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170008 - PGFN/MF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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10951.104025/2022-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. (ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS)
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Informações Complementares
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE C...
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Vig. Início
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09/11/2023
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Vig. Fim
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08/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.990,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 162.990,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10951.104025/2022-18
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09/11/2023
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08/11/2026
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141.550,00
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1
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141.550,00
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22/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO PARA O REAJUSTE RELATIVO AO CONTRATO Nº 05/2023.
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09/11/2023
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08/11/2026
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162.990,60
|
1
|
162.990,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170008
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2023NE000088
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PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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141.550,00
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0,00
|
0,00
|
141.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
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2026NE000140
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PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.696,78
|
7.696,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1833
|
2023-12-13
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10951.110206/2023-56
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2023-12-21
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141550.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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10
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16299.06
|
162990.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.756.781-**
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RODRIGO OTÁVIO POVOA PULLEN PARENTE
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Gestor
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|
***.937.781-**
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FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.581.171-**
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JOSE JOAQUIM FERREIRA VAZ
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Fiscal Administrativo
|
|
***.731.371-**
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JULIO SÉRGIO FERNANDES ALVES
|
Gestor Substituto
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***.661.826-**
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BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.421.525-**
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JOSÉ BENTO DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.555.366-**
|
THIAGO OLIVEIRA HOERLLE
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Fiscal Requisitante
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***.075.503-**
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CARLOS AUGUSTO BANDEIRA BRILHANTE
|
Fiscal Administrativo
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***.189.372-**
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MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.038.561-**
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LEIA DAYANNE LOURENCO MARQUES
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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