|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DATASUS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
25000.131132/2023-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 889.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 889.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.778.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
00049/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.131132/2023-16
|
09/11/2023
|
09/11/2024
|
889.250,00
|
1
|
889.250,00
|
|
11/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 220.534,00 (DUZENTOS E VINTE MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
11/06/2024
|
09/11/2024
|
889.250,00
|
1
|
889.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000702
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
889.250,00
|
889.250,00
|
0,00
|
0,00
|
889.250,00
|
889.250,00
|
889.250,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000353
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
220.534,00
|
0,00
|
0,00
|
220.534,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
323972
|
2024-04-27
|
25000.131132/2023-16
|
2024-05-10
|
889250.00
|
|
328.681
|
2024-08-06
|
25000.131132/2023-16
|
2024-08-21
|
220534.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
250
|
3557
|
889250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.121-**
|
MÁRCIO RAULINO DE PAIVA
|
Gestor
|
|
***.336.877-**
|
GILMAR MARTINS AZEREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.834.197-**
|
ALEXANDRE WOTON SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
