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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00215/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
|
00010/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23139.002012/2023-11
|
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SOB A CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL
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Informações Complementares
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ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA)...
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Vig. Início
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13/11/2023
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|
Vig. Fim
|
13/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 388.440,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.370,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.165.320,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
|
00215/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00215/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002012/2023-11
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13/11/2023
|
13/11/2024
|
388.440,00
|
12
|
32.370,00
|
|
29/08/2024
|
00133/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 215/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 À 13DE NOVEMBRO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017
|
13/11/2023
|
13/11/2024
|
388.440,00
|
12
|
32.370,00
|
|
06/11/2025
|
00202/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 215/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 À 13 DE NOVEMBRO DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017
|
13/11/2023
|
13/11/2024
|
388.440,00
|
12
|
32.370,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2023NE000268
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
197.292,97
|
118.746,15
|
0,00
|
78.546,82
|
118.746,15
|
24.253,94
|
24.253,94
|
94.492,21
|
|
158370
|
2024NE000202
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
229.776,69
|
173.797,82
|
2.521,84
|
53.457,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2024NE000375
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.240,54
|
25.240,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2024NE000073
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
141.774,33
|
0,00
|
0,00
|
141.774,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000079
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.422,77
|
0,00
|
0,00
|
133.422,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000111
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000168
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.682,71
|
9.744,70
|
2.493,71
|
39.444,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2026NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
127.004,34
|
22.938,09
|
1.569,51
|
102.496,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
160984044
|
2026-06-16
|
23139.002012/2023-11
|
2026-07-21
|
24218.79
|
|
164215469
|
2026-08-12
|
23139.002012/2023-11
|
2026-09-01
|
23600.46
|
|
163238573
|
2026-07-24
|
23139.002012/2023-11
|
2026-08-13
|
26808.30
|
|
166318522
|
2026-09-17
|
23139.002012/2023-11
|
2026-09-30
|
16987.58
|
|
131688686
|
2025-01-20
|
23139.000320/2025-66
|
2025-01-24
|
33657.76
|
|
122029770
|
2024-07-25
|
23139.002012/2023-11
|
2024-07-26
|
13861.41
|
|
123702764
|
2024-08-26
|
23139.001799/2024-77
|
2024-08-28
|
42400.71
|
|
125770379
|
2024-10-07
|
23139.002157/2024-95
|
2024-10-08
|
35690.51
|
|
126569425
|
2024-10-18
|
23139.002433/2024-15
|
2024-11-04
|
32298.90
|
|
128610550
|
2024-11-25
|
23139.002656/2024-82
|
2024-11-29
|
37372.48
|
|
130172969
|
2024-12-20
|
23139.003007/2024-07
|
2025-01-06
|
41567.90
|
|
133529656
|
2025-02-20
|
23139.000620/2025-45
|
2025-02-24
|
31698.35
|
|
135234071
|
2025-03-21
|
23139.000885/2025-43
|
2025-03-31
|
39283.88
|
|
136648008
|
2025-04-14
|
23139.001072/2025-71
|
2025-04-24
|
9248.97
|
|
138387788
|
2025-05-16
|
23139.001283/2025-11
|
2025-05-21
|
27690.21
|
|
140007516
|
2025-06-13
|
23139.001649/2025-44
|
2025-07-01
|
35994.93
|
|
141617395
|
2025-07-14
|
23139.001867/2025-89
|
2025-07-18
|
34063.85
|
|
143371798
|
2025-08-13
|
23139.002161/2025-34
|
2025-09-02
|
35798.77
|
|
145940659
|
2025-09-26
|
23139.002487/2025-61
|
2025-10-09
|
18070.95
|
|
147370622
|
2025-10-24
|
23139.002639/2025-26
|
2025-11-07
|
29798.70
|
|
149220762
|
2025-11-27
|
23139.003004/2025-46
|
2025-12-04
|
37524.87
|
|
150797313
|
2025-12-24
|
23139.003256/2025-75
|
2025-12-31
|
18434.41
|
|
156037885
|
2026-03-24
|
23139.002012/2023-11
|
2026-05-26
|
9932.74
|
|
158103606
|
2026-04-28
|
23139.002012/2023-11
|
2026-05-26
|
13586.25
|
|
158917446
|
2026-05-13
|
23139.002012/2023-11
|
2026-06-08
|
22195.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
388440
|
388440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.644-**
|
MARCOS BATISTA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.861.104-**
|
JOAO VICTOR ALVES FEITOZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.942.564-**
|
ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
