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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193100 - IBAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193100 - IBAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193100 - IBAMA/AM
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.824.261/0001-87 - ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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02005.001164/2023-34
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2023
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|
Vig. Fim
|
10/11/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.159,39
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.096,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.125,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02005.001164/2023-34
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10/11/2023
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10/11/2024
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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18/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES.
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10/11/2024
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10/11/2025
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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17/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2025 A 10/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/11/2025
|
10/11/2026
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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20/01/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 11/2023, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) 2024 E 2025, CONFORME PLANILHA DE REAJUSTE IPCA (SEI Nº 25814494)
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10/11/2023
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10/11/2026
|
13.159,39
|
12
|
1.096,62
|
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15/07/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2026 A 10/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/11/2026
|
10/11/2027
|
13.159,39
|
12
|
1.096,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193100
|
2023NE400030
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
193100
|
2024NE400016
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2025NE400114
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2025NE400014
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
1.000,00
|
189,00
|
9.811,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2026NE400013
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.096,62
|
1.002,12
|
0,00
|
94,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2026NE400113
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.966,17
|
1.287,79
|
103,63
|
9.574,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
578
|
2026-08-17
|
02005.001164/2023-34
|
2026-08-20
|
1096.61
|
|
542
|
2026-07-18
|
02005.001164/2023-34
|
2026-07-18
|
1096.61
|
|
700
|
2026-09-21
|
02005.001164/2023-34
|
2026-10-01
|
1096.61
|
|
4233
|
2025-04-03
|
02005.001164/2023-34
|
2025-04-11
|
1000.00
|
|
4050
|
2024-12-30
|
02005.001164/2023-34
|
2025-01-15
|
1000.00
|
|
4098
|
2025-02-03
|
02005.001164/2023-34
|
2025-02-17
|
1000.00
|
|
4179
|
2025-03-12
|
02005.001164/2023-34
|
2025-03-13
|
1000.00
|
|
4281
|
2025-05-02
|
02005.001164/2023-34
|
2025-05-20
|
1000.00
|
|
4353
|
2025-06-06
|
02005.001164/2023-34
|
2025-06-11
|
1000.00
|
|
4412
|
2025-07-04
|
02005.001164/2023-34
|
2025-07-07
|
1000.00
|
|
4465
|
2025-08-04
|
02005.001164/2023-34
|
2025-09-03
|
1000.00
|
|
4545
|
2025-09-08
|
02005.001164/2023-34
|
2025-09-12
|
1000.00
|
|
4605
|
2025-10-03
|
02005.001164/2023-34
|
2025-10-08
|
1000.00
|
|
4735
|
2025-11-26
|
02005.001164/2023-34
|
2025-11-26
|
1000.00
|
|
4756
|
2025-12-02
|
02005.001164/2023-34
|
2025-12-09
|
1000.00
|
|
89
|
2026-02-10
|
02005.001164/2023-34
|
2026-02-12
|
1000.00
|
|
125
|
2026-03-03
|
02005.001164/2023-34
|
2026-03-06
|
1000.00
|
|
346
|
2026-05-13
|
02005.001164/2023-34
|
2026-05-15
|
1096.61
|
|
236
|
2026-04-09
|
02005.001164/2023-34
|
2026-04-09
|
1096.61
|
|
193
|
2026-03-23
|
02005.004411/2025-16
|
2026-04-17
|
748.10
|
|
316
|
2026-05-05
|
02005.001164/2023-34
|
2026-05-07
|
1096.61
|
|
224
|
2026-04-06
|
02005.001164/2023-34
|
2026-04-06
|
1096.61
|
|
442
|
2026-06-18
|
02005.001164/2023-34
|
2026-06-22
|
1096.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
13159.39
|
13159.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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