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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00079/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00174/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.578.387/0001-54 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
Processo 23541.000272/2023-92
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIDORES, UNIDADE DE BACKUP EM FITA, SWITCHES E STORAGES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Informações Complementares
Vig. Início 16/11/2023
Vig. Fim 15/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.580,00
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 3.860,00
Valor Acumulado R$ 104.220,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/11/2023 00079/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000272/2023-92 16/11/2023 15/11/2024 46.320,00 12 3.860,00
29/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, O ITEM 4.1. DA CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADO DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: "ELEMENTO DE DESPESA: 339036/54". LEIA-SE: "ELEMENTO DE DESPESA: 339040/12". 16/11/2023 15/11/2024 46.320,00 12 3.860,00
07/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 16/11/2024 16/11/2024 15/11/2025 46.320,00 12 3.860,00
10/10/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA FICA ALTERADA PARA PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA 16/11/2023 15/11/2025 46.320,00 12 3.860,00
11/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 3 MESES, A PARTIR DE 16/11/2025 16/11/2025 15/02/2026 11.580,00 3 3.860,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2023NE006001 UFDR0000000 - UFDR0000000 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,00
155125 2025NE000264 UFM5J007923 - UFM5J007923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.820,00 0,00 0,00 3.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE001067 UFM5J007923 - UFM5J007923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.600,00 3.860,00 364,77 34.375,23 3.860,00 0,00 0,00 4.224,77
155125 2024NE000216 UFM4J007923 - UFM4J007923 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000356 UFM4J007923 - UFM4J007923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.320,00 3.860,00 364,77 42.095,23 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000637 UFM4J007923 - UFM4J007923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.930,00 0,00 0,00 1.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000639 UFM4J007923 - UFM4J007923 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.930,00 0,00 0,00 1.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE001306 UFM5J007923 - UFM5J007923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE007354 UFM5J007923 - UFM5J007923 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.860,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2026NE000133 UFM6J007923 - ATUALIZAR PI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.720,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 40 120.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 40 120.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 40 120.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 40 120.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 40 120.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 40 120.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 400 1200.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 1460 4380.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 1460 4380.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 150 450.0000
Serviço O ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 6ª REGIÃO M 1 150 450.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 680.00 KB 11/11/2025 17:08:51
2º TERMO DE APOSTILAMENTO - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL 555.79 KB 10/10/2024 14:59:00
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 589.16 KB 07/10/2024 14:32:42
1º TERMO DE APOSTILAMENTO - ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 101.59 KB 29/01/2024 17:15:43
CONTRATO 221.36 KB 16/11/2023 16:03:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo