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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00675/2023
Unidade Realizadora da Compra 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Número da Compra 00290/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 08.156.424/0001-51 - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
Processo 50604.003236/2023-71
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA - LOTE 01 – UNIDADES LOCAIS DE RECIFE E CARUARU – EXTENSÃO TOTAL DE 952,70 .
Informações Complementares
Vig. Início 16/11/2023
Vig. Fim 16/02/2027
Valor Global R$ 25.999.999,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.999.999,00
Valor Acumulado R$ 51.999.998,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/11/2023 00675/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00675/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.003236/2023-71 16/11/2023 16/02/2027 25.999.999,00 1 25.999.999,00
04/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO E INCLUSÃO DA CORREÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS NO PRODUTO 14 D. 04/10/2024 16/02/2027 25.999.999,00 1 25.999.999,00
06/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO. 06/10/2025 16/02/2027 25.999.999,00 1 25.999.999,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE006515 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001128 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 811.110,95 159.580,30 31.239,38 620.291,27 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001615 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 906.708,79 906.708,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003434 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 14.360,79 14.360,79 0,00 0,00 14.360,79 0,00 0,00 14.360,79
393003 2023NE003440 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00
393003 2025NE001686 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.064.975,70 0,00 63.634,24 3.001.341,46 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005036 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 861.360,02 861.360,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006433 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000265 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.236.292,53 1.214.820,20 0,00 2.021.472,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13986 2025-01-31 50604.000287/2025-11 2025-02-03 172061.52
13987 2025-01-31 50604.000287/2025-11 2025-02-03 172061.51
14012 2025-02-18 50604.000517/2025-34 2025-02-19 117281.70
14011 2025-02-18 50604.000517/2025-34 2025-02-19 117281.71
14062 2025-03-24 50604.000820/2025-37 2025-03-25 142006.91
14063 2025-03-24 50604.000820/2025-37 2025-03-25 142006.91
14156 2025-04-29 50604.001126/2025-37 2025-04-30 207421.41
14155 2025-04-29 50604.001126/2025-37 2025-04-30 207421.42
14213 2025-05-29 50604.001415/2025-36 2025-05-29 312929.05
14214 2025-05-29 50604.001415/2025-36 2025-05-29 312929.04
14256 2025-06-27 50604.001684/2025-01 2025-06-27 273539.80
14257 2025-06-27 50604.001684/2025-01 2025-06-27 273539.80
14357 2025-08-12 50604.002151/2025-38 2025-08-13 187328.34
14358 2025-08-12 50604.002151/2025-38 2025-08-13 187328.34
14387 2025-09-03 50604.002490/2025-14 2025-09-04 218351.67
14388 2025-09-03 50604.002490/2025-14 2025-09-04 218351.67
14449 2025-10-20 50604.002974/2025-63 2025-10-21 230843.03
14448 2025-10-20 50604.002974/2025-63 2025-10-21 230843.03
14494 2025-11-12 50604.003168/2025-11 2025-11-13 249113.54
14492 2025-11-12 50604.003168/2025-11 2025-11-13 249113.55
14545 2025-12-10 50604.003508/2025-03 2025-12-11 336689.17
14546 2025-12-10 50604.003508/2025-03 2025-12-11 336689.16
26 2026-01-15 50604.000096/2026-22 2026-01-15 189980.55
27 2026-01-15 50604.000096/2026-22 2026-01-15 189980.55
53 2026-02-11 50604.000417/2026-99 2026-02-12 351166.56
54 2026-02-11 50604.000417/2026-99 2026-02-12 351166.56
124 2026-03-23 50604.000827/2026-30 2026-03-24 292302.47
128 2026-03-24 50604.000827/2026-30 2026-03-24 292302.46
162 2026-04-17 50604.001095/2026-03 2026-04-22 293094.13
161 2026-04-17 50604.001095/2026-03 2026-04-22 293094.14
230 2026-05-15 50604.001304/2026-19 2026-05-18 296926.30
231 2026-05-15 50604.001304/2026-19 2026-05-18 296926.30
297 2026-06-12 50604.001565/2026-21 2026-06-17 320620.42
298 2026-06-12 50604.001565/2026-21 2026-06-17 320620.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 25999999 25999999.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva