|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.652.136/0001-49 - COMERCIO E SERVICOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA
|
|
Processo
|
23255.009549/2022-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTÕES E CANCELAS ELETRÔNICAS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE DA REITORIA DO IFCE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.937,15
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.661,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2023
|
00052/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009549/2022-97
|
27/11/2023
|
27/11/2024
|
40.006,16
|
1
|
40.006,16
|
|
14/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 52/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/11/2024 E TÉRMINO EM 27/11/2025. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 10/10/2024, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. O PRESENTE TERMO ADITIVO REAJUSTA O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 10/10/2024, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 231,11 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À RENOVAÇÃO E AO REAJUSTE DO CONTRATO É DE R$ 42.007,53
|
27/11/2024
|
27/11/2025
|
41.776,42
|
12
|
3.481,37
|
|
26/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 10/10/2025, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 6.491,67 (SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 52/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/11/2025 E TÉRMINO EM 27/11/2026.
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
43.937,15
|
12
|
3.661,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2025NE000030
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.840,79
|
4.797,68
|
0,00
|
33.043,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000481
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.667,70
|
2.806,43
|
0,00
|
3.861,27
|
2.806,43
|
149,76
|
149,76
|
2.656,67
|
|
158133
|
2024NE000041
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.669,29
|
2.800,52
|
0,00
|
31.868,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000042
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000033
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.920,31
|
3.747,63
|
0,00
|
26.172,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7153
|
2026-08-06
|
23255.009549/2022-97
|
2026-08-07
|
4589.71
|
|
7202
|
2026-09-02
|
23255.009549/2022-97
|
2026-09-23
|
2917.71
|
|
6309
|
2025-01-09
|
23255.009549/2022-97
|
2025-01-09
|
2894.22
|
|
6354
|
2025-02-11
|
23255.009549/2022-97
|
2025-02-13
|
2891.77
|
|
6392
|
2025-03-06
|
23255.009549/2022-97
|
2025-03-27
|
2774.22
|
|
6432
|
2025-04-02
|
23255.009549/2022-97
|
2025-04-04
|
2774.22
|
|
6474
|
2025-05-02
|
23255.009549/2022-97
|
2025-05-06
|
2774.22
|
|
6521
|
2025-06-11
|
23255.009549/2022-97
|
2025-06-12
|
3496.22
|
|
6563
|
2025-07-18
|
23255.009549/2022-97
|
2025-07-22
|
3125.72
|
|
6591
|
2025-08-05
|
23255.009549/2022-97
|
2025-08-12
|
3268.22
|
|
6637
|
2025-09-02
|
23255.009549/2022-97
|
2025-09-16
|
2774.22
|
|
6684
|
2025-10-02
|
23255.009549/2022-97
|
2025-10-02
|
3496.22
|
|
6731
|
2025-11-04
|
23255.009549/2022-97
|
2025-11-13
|
2774.22
|
|
6770
|
2025-12-02
|
23255.009549/2022-97
|
2025-12-09
|
2917.71
|
|
6812
|
2026-01-06
|
23255.009549/2022-97
|
2026-01-13
|
3637.73
|
|
6854
|
2026-02-03
|
23255.009549/2022-97
|
2026-02-12
|
2917.71
|
|
6888
|
2026-03-03
|
23255.009549/2022-97
|
2026-03-31
|
2917.71
|
|
6924
|
2026-04-01
|
23255.009549/2022-97
|
2026-04-17
|
3715.71
|
|
7020
|
2026-06-02
|
23255.009549/2022-97
|
2026-06-30
|
3278.71
|
|
6974
|
2026-05-05
|
23255.009549/2022-97
|
2026-06-30
|
2917.71
|
|
7078
|
2026-07-01
|
23255.009549/2022-97
|
2026-07-03
|
2917.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-24
|
2100.00
|
|
Depósito Caução
|
2026-02-26
|
2100.38
|
|
Depósito Caução
|
2027-02-25
|
2521.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
12
|
2917.71
|
35012.5200
|
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE
|
1
|
8924.63
|
8924.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
|
MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.213.014-**
|
LINDEMBERG FERREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
