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Órgão
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91501 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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070002 - TRE/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070002 - TRE/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070002 - TRE/AC
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETRAN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.604.411/0001-26 - ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA
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Processo
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0002396-38.2021.6.01.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CONSISTENTE NA COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE FRANQUIA DE BAGAGENS, E FORNECIMENTO OU CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL, TELEFONE, SISTEMA ON-LINE) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2023
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Vig. Fim
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22/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 525,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 525,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2023
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00028/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002396-38.2021.6.01.8000
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22/11/2023
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22/11/2024
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420.000,00
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1
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420.000,00
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03/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1. PROMOVER, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, B, E § 1.º, DA LEI Nº 8.666/93, O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NA ADIÇÃO, AO VALOR DO PACTO, DA QUANTIA DE R$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS), CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
2. EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS).
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04/06/2024
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22/11/2024
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525,00
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1
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525,00
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16/10/2026
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00028/2023
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Termo de Encerramento
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22/11/2023
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22/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070002
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2023NE000431
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ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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60.095,82
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0,00
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0,00
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60.095,82
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1
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525
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525.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.032.712-**
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SIDNEY BRANDÃO MENDES
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Gestor
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***.334.212-**
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ORFEU BENTO ASSEM
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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