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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
Processo 08620.011552/2015-42
Objeto O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO , DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS DE SERVICE DESK, SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC) E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS PARA O AMBIENTE COMPUTACIONAL DA FUNAI.
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2017
Vig. Fim 16/11/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 447.577,44
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 74.596,24
Valor Acumulado R$ 2.926.817,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.011552/2015-42 17/01/2017 16/01/2023 447.577,44 6 74.596,24
10/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.001/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ALTERAR O CNPJ DA MATRIZ PARA A FILIAL. 17/01/2018 16/01/2019 710.859,12 1 0,00
19/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 001/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93. 16/01/2019 16/01/2020 730.791,12 1 0,00
15/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.001/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 16/01/2020 16/01/2021 760.362,72 12 63.363,56
08/06/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE PELO MONTANTE DE 3,274840 %, ACUMULADO DO IPCA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 A NOVEMBRO/2019 17/01/2017 16/01/2021 785.265,36 12 65.438,78
13/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 001/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES 16/01/2021 16/01/2022 785.265,36 12 65.438,78
17/12/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2017, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS DE SERVICE DESK, POR 06 (SEIS) MESES, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, ART. 57, §4º, DA IN Nº 5/2017 EALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE. 16/01/2022 16/07/2022 447.577,44 6 74.596,24
14/07/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2017, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS DE SERVICE DESK, POR 06 (SEIS) MESES, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA E NO ARTIGO 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93. 16/07/2022 16/01/2023 447.577,44 6 74.596,24
25/10/2022 00001/2017 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ASSINATURA DE NOVO CONTRATO, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 - UASG 194035. 17/01/2017 16/11/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194035 2017NE800006 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2018NE800005 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2020NE800009 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800013 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800048 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800309 FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2021NE000017 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 714.648,20 0,00 0,00 596.841,72 117.806,48 0,00 0,00 117.806,48
194035 2022NE000001 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 762.970,44 0,00 31.398,83 629.154,26 102.417,35 0,00 0,00 133.816,18
194035 2022NE000102 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.081,20 0,00 0,00 28.081,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-16 39263.27
Seguro Garantia 2018-04-17 35542.95
Seguro Garantia 2019-04-17 36539.56
Seguro Garantia 2020-04-16 38018.14
Seguro Garantia 2021-04-16 39263.27
Seguro Garantia 2019-04-17 35542.96
Seguro Garantia 2020-04-16 36539.56
Seguro Garantia 2021-04-16 38018.14
Seguro Garantia 2022-04-16 39263.27
Seguro Garantia 2022-10-16 63046.20
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 14690.61 88143.6600
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 9685.91 58115.4600
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 36585 219510.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 1464 55.88 81808.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.331.201-** LINDEMBERG NOGUEIRA LYRA Fiscal Requisitante
***.433.082-** THIAGO SANTOS DA SILVA Gestor
***.343.251-** RENATO DE OLIVEIRA SANTOS Fiscal Administrativo
***.331.201-** LINDEMBERG NOGUEIRA LYRA Fiscal Técnico Substituto
***.012.536-** MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES Fiscal Requisitante Substituto
***.012.536-** MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Termo Aditivo 221.90 KB 27/10/2022 16:24:48
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Termo Aditivo 247.11 KB 27/10/2022 16:24:18
Publicações DOU 434.19 KB 27/10/2022 16:23:55
Termo Aditivo 206.02 KB 27/10/2022 16:23:39
Publicações DOU 439.32 KB 27/10/2022 16:17:40
Termo Aditivo 201.72 KB 27/10/2022 16:17:26
Publicações DOU 189.24 KB 27/10/2022 16:17:12
Termo Aditivo 208.37 KB 27/10/2022 16:15:56
Termo Aditivo 01/2018 39.70 KB 27/10/2022 16:14:54
Termo Aditivo 196.19 KB 27/10/2022 16:13:46
Contrato 28.61 KB 27/10/2022 16:13:15
Contrato 679.39 KB 27/10/2022 16:12:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo