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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 62154/2023
Unidade Realizadora da Compra 420001 - SPOA/SE/MINC
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23305.020796/2023-92
Objeto SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2023
Vig. Fim 22/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.080.634,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.080.634,81
Valor Acumulado R$ 27.015.870,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2023 62154/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 62154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020796/2023-92 23/11/2023 22/11/2024 1.080.634,81 1 1.080.634,81
01/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADIVO AO CONTRATO Nº 62-154/2023, CELEBRADO EM 23/11/2023, TEM POR OBJETO O PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 23/11/2024 22/11/2025 1.080.634,81 1 1.080.634,81
20/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62-154/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2025 A 22/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E SEU REAJUSTE. 23/11/2025 22/11/2026 1.080.634,81 1 1.080.634,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158154 2024NE000719 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.450,00 0,00 0,00 11.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000578 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 292.844,55 115.529,32 9.686,55 167.628,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000651 L0000P56DSN - DESPESAS SICADI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000650 L0000P56DSN - DESPESAS SICADI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000683 L0000P01AEN - DAEST - DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000731 L0000P56DSN - DESPESAS SICADI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.837,03 0,00 0,00 25.837,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE001015 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.462,76 53.462,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2023NE000898 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.603,56 24.603,56 0,00 0,00 24.603,56 24.603,56 24.603,56 0,00
158154 2023NE000897 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 92.465,21 34.144,78 40.457,79 17.862,64 34.144,78 27.654,84 27.654,84 46.947,73
158154 2024NE000298 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 185.690,37 84.980,33 0,00 100.710,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000304 L0000N99NBD - NEABI-NUCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRAS E INDIGENA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.357,08 0,00 0,00 44.357,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE000218 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.531,77 0,00 0,00 11.531,77 0,00 0,00 0,00 0,00
123001 2023NE000013 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.232,00 0,00 0,00 40.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE001038 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.042,87 32.042,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE001039 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE001040 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 626,29 626,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE001046 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.331,19 1.331,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE000451 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 404.756,39 35.854,81 1.476,29 367.425,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE001047 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.140,63 2.140,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE001048 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.913,05 12.913,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE000476 F2300F3OSP3 - TED IFSP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.000,00 70,94 0,00 44.929,06 70,94 70,94 70,94 0,00
158154 2025NE000572 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE000575 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000668 GFF53B99CEN - APOIO A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150.000,00 84.082,49 0,00 65.917,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE001027 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.137,63 34.137,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE001028 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 124.369,48 124.369,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE001101 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.953,85 40.953,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2025NE001078 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE001036 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000043 21F3-05 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA BIODIVERSIDAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000253 21F3-05 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA BIODIVERSIDAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.267,41 0,00 0,00 76.267,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000376 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 65.006,41 0,01 0,00 65.006,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000423 0624PRFINAL - GSNPTUR PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000478 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 144.423,72 0,00 12.771,23 131.652,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000490 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.818,31 0,00 0,00 15.818,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000579 F3100B1ISP3 - PLANAB TED SEAB IFSP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 17.592,31 0,00 12.407,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000587 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.381,69 0,00 0,00 21.381,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000851 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE000886 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 248.000,00 56.464,20 29.555,94 161.979,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE001104 L0000P01RIN - DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS - DRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2026NE001134 L0000P01DPN - DESPESA COM SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
47740 2026-07-16 23305.014525.2026-41 2026-07-16 41790.66
47741 2026-07-16 23305.014525.2026-41 2026-07-16 3060.73
48476 2026-08-03 23305.015830.2026-50 2026-08-04 34446.45
49181 2026-08-17 23305.017369.2026-70 2026-08-18 12292.92
49180 2026-08-17 23305.017369.2026-70 2026-08-18 17574.31
50768 2026-10-01 23305.021829.2026-64 2026-10-02 1430.46
49709 2026-09-01 23305.019014.2026-15 2026-09-02 15836.62
49710 2026-09-01 23305.019014.2026-15 2026-09-02 66504.48
50767 2026-10-01 23305.021829.2026-64 2026-10-02 12771.23
50769 2026-10-01 23305.021829.2026-64 2026-10-02 28125.48
50174 2026-09-16 23305.020392.2026-41 2026-09-17 1939.58
50175 2026-09-16 23305.020392.2026-41 2026-09-17 9333.63
50176 2026-09-16 23305.020392.2026-41 2026-09-17 36625.99
27106 2024-12-02 23305.022695/2024-37 2024-12-05 130761.81
27107 2024-12-02 23305.022695/2024-37 2024-12-05 8701.36
15938 2023-12-18 23305.022729/2023-11 2023-12-20 10165.58
15936 2023-12-18 23305.022729/2023-11 2023-12-20 2234.60
15402 2023-12-01 23305.022063/2023-92 2023-12-11 5423.50
15400 2023-12-01 23305.022063/2023-92 2023-12-11 2827.52
15401 2023-12-01 23305.022063/2023-92 2023-12-11 6543.04
15937 2023-12-18 23305.022729/2023-11 2023-12-20 6690.87
15939 2023-12-18 23305.022729/2023-11 2023-12-20 24435.32
16158 2023-01-02 23305.000317/2024-01 2024-01-09 6489.94
16438 2024-01-16 23305.001052/2024-50 2024-01-22 10773.87
16783 2024-02-02 23305.002396/2024-86 2024-02-06 6996.68
16784 2024-02-02 23305.002396/2024-86 2024-02-06 5807.65
17143 2024-02-19 23305.004998/2024-78 2024-03-05 4129.79
17144 2024-02-19 23305.004998/2024-78 2024-03-05 2425.88
17692 2024-03-06 23305.005758/2024-91 2024-03-12 12001.07
17693 2024-03-06 23305.005758/2024-91 2024-03-12 14974.73
17694 2024-03-06 23305.005758/2024-91 2024-03-12 2947.50
18077 2024-03-18 23305.006331/2024-18 2024-03-20 34429.31
18078 2024-03-08 23305.006331/2024-18 2024-03-20 5397.43
18651 2024-04-03 23305.007554/2024-94 2024-04-08 9382.88
18650 2024-04-03 23305.007554/2024-94 2024-04-08 1950.02
19056 2024-04-16 23305.008379/2024-52 2024-04-22 12293.54
19055 2024-04-16 23305.008379/2024-52 2024-04-22 20311.20
19054 2024-04-16 23305.008379/2024-52 2024-04-22 6018.43
19726 2024-05-03 23305.009388/2024-61 2024-05-03 15898.75
19727 2024-05-03 23305.009388/2024-61 2024-05-08 16659.92
19728 2024-05-03 23305.009388/2024-61 2024-05-08 13737.70
19729 2024-05-03 23305.009388/2024-61 2024-05-08 7565.32
21017 2024-06-05 23305.009616/2024-01 2024-06-06 33927.16
20221 2024-05-17 23305.010139/2024-18 2024-05-23 19305.79
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-02-23 54031.74
Seguro Garantia 2027-02-22 54031.74
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
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Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 0.0001 0.0025
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 500 1707.05 853525.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 8835.29 220882.2500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 249.1 6227.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.214.288-** SERGIO HISSASHI UMEDA Fiscal Substituto
***.206.398-** LUCIANA APARECIDA SANTOS DE BARROS Fiscal Substituto
***.884.638-** HOSANA RODRIGUES DA SILVA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA No 4564/IFSP, DE 31 DE JULHO DE 2026 1.73 MB 03/08/2026 16:03:51
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Endosso 1TA 174.04 KB 22/11/2024 13:04:54
Primeiro Termo Aditivo 174.18 KB 13/11/2024 16:44:32
PORTARIA Nº 6120/IFSP, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 1.61 MB 07/12/2023 10:58:25
APÓLICE DE SEGURO 173.84 KB 06/12/2023 21:52:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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