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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00202/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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00138/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DHT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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27.915.895/0001-40 - SAO BENTO FERTILIZANTES LTDA
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Processo
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48086.007925/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAMINHONETES TIPO PICK-UP DE PORTE MÉDIO, DIESEL, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, CÂMBIO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL - DEGET, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.430.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.430.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.430.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00202/2023
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Termo de Encerramento
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-
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29/11/2023
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29/11/2024
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0,00
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0,00
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29/11/2023
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00202/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007925/2023-18
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29/11/2023
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29/11/2024
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1.430.800,00
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1
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1.430.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495130
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2023NE002316
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-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.226.400,00
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0,00
|
0,00
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1.226.400,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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495130
|
2023NE002317
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-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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204.400,00
|
0,00
|
0,00
|
204.400,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO PICK-UP
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7
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204400
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1430800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.905.927-**
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VANESSA SOARES FRANCISCO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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