|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.045116/2023-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MACEIÓ DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 300.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045116/2023-91
|
29/11/2023
|
29/11/2024
|
300.000,00
|
12
|
25.000,00
|
|
17/10/2026
|
00010/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
29/11/2023
|
29/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158381
|
2024NE000030
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.830,80
|
1.527,83
|
0,00
|
45.302,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2024NE000029
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.174,83
|
638,27
|
0,00
|
32.536,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01180442
|
2024-06-01
|
23041.019244/2024-61
|
2024-06-04
|
15788.68
|
|
01091678
|
2024-02-01
|
23041.004025/2024-87
|
2024-02-05
|
2242.19
|
|
01113642
|
2024-03-01
|
23041.009106/2024-73
|
2024-03-06
|
8820.22
|
|
01136112
|
2024-04-01
|
23041.014019/2024-38
|
2024-04-09
|
4950.27
|
|
01157364
|
2024-05-01
|
23041.016953/2024-94
|
2024-05-07
|
12146.64
|
|
1199364
|
2024-07-01
|
23041.021990/2024-14
|
2024-07-02
|
4025.89
|
|
01244547
|
2024-09-01
|
23041.032016/2024-86
|
2024-09-04
|
720.61
|
|
01266606
|
2024-10-01
|
23041.036254/2024-61
|
2024-10-02
|
23354.15
|
|
01048931
|
2023-11-28
|
23041.035882/2024-29
|
2024-10-01
|
1220.00
|
|
01281123
|
2024-11-01
|
23041.041955/2024-11
|
2024-11-05
|
6238.25
|
|
01287681
|
2024-12-01
|
23041.044771/2024-11
|
2024-12-01
|
6487.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
120000
|
1
|
120000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
180000
|
1
|
180000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.139.268-**
|
FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.704-**
|
IVALDO DOS REIS VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.741.964-**
|
CREZIVANDO SOARES DIAS JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
