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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090016 - JFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090016 - JFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00057/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090016 - JFRJ
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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JFRJ-EOF-2023/00840
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REALOCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), PARA VIAGENS A SERVIÇO E NO INTERESSE DA SJRJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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02/08/2024
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Situação
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Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 560.430,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 560.430,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 560.430,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00057/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: JFRJ-EOF-2023/00840
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29/11/2023
|
29/11/2025
|
560.430,00
|
1
|
560.430,00
|
|
02/08/2024
|
00057/2023
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO DO CONTRATO CONFORME DESPACHO JFRJ-DES-2024/28468-A
|
29/11/2023
|
02/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090016
|
2023NE000586
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
|
090016
|
2023NE000587
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.000,00
|
6.975,53
|
0,00
|
43.024,47
|
2.834,29
|
0,00
|
0,00
|
2.834,29
|
|
090016
|
2024NE000078
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.593,31
|
0,00
|
0,00
|
23.593,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2024NE000077
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
200.441,36
|
0,00
|
0,00
|
200.441,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55521
|
2024-04-03
|
JFRJ-EOF-2023/00840
|
2024-04-08
|
45718.56
|
|
55951
|
2024-05-13
|
JFRJ-EOF-2023/00840
|
2024-05-14
|
55140.04
|
|
56303
|
2024-06-10
|
JFRJ-EOF-2023/00840
|
2024-06-11
|
32945.68
|
|
56480
|
2024-07-02
|
JFRJ-EOF-2023/00840
|
2024-07-08
|
23120.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
560430
|
560430.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.652.537-**
|
LAUDICEA HELENA MOTTA SYDRONE
|
Gestor
|
|
***.652.537-**
|
LAUDICEA HELENA MOTTA SYDRONE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.098.387-**
|
FABIANA QUINTELLA CASAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.098.387-**
|
FABIANA QUINTELLA CASAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.124.557-**
|
JORGE LUIS BRITO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.285.587-**
|
CASSIA MARIA DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
371.20 KB |
29/11/2023 18:00:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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