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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00710/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00113/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.309.420/0001-73 - ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA
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Processo
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50606.006009/2023-88
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Objeto
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O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, da manutenção preventiva e corretiva, relativo aos equipamentos que compõem o grupo gerador a diesel Cummins QSL 9G3 313KVA instalado na dependência do prédio que abriga a Sede desta Superintendência, sito à Rua Líder, 197, B. Aeroporto, Belo Horizonte/MG, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico CAF - MG (SEI nº 16191856), do Processo Administrativo (SEI nº 50606.006009/2023-88)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2023
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Vig. Fim
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04/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.405,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.033,80
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Valor Acumulado
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R$ 24.285,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2023
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00710/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00710/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.006009/2023-88
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04/12/2023
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04/12/2024
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11.880,00
|
12
|
990,00
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21/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM REAJUSTE DOS PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE APURADO NO PERÍODO DE 10/2023 A 09/2024.
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05/12/2024
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04/12/2025
|
12.405,60
|
12
|
1.033,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393031
|
2025NE000025
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.367,42
|
0,00
|
0,00
|
11.367,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2023NE000452
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
990,00
|
990,00
|
0,00
|
0,00
|
990,00
|
990,00
|
990,00
|
0,00
|
|
393031
|
2024NE000112
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.943,80
|
1.033,80
|
0,00
|
8.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024183
|
2024-03-12
|
50606.000784/2024-19
|
2024-03-13
|
990.00
|
|
2024/548
|
2024-08-31
|
50606.000784/2024-19
|
2024-09-12
|
990.00
|
|
305/2024
|
2024-05-03
|
50606.000784/2024-19
|
2024-05-13
|
990.00
|
|
0369/2024
|
2024-06-06
|
50606.000784/2024-19
|
2024-06-07
|
990.00
|
|
433/2024
|
2024-07-02
|
50606.000784/2024-19
|
2024-07-04
|
990.00
|
|
479/2024
|
2024-08-01
|
50606.000784/2024-19
|
2024-08-05
|
990.00
|
|
2024/630
|
2024-10-03
|
50606.000784/2024-19
|
2024-10-11
|
990.00
|
|
2024/682
|
2024-11-01
|
50606.000784/2024-19
|
2024-11-07
|
990.00
|
|
0229/2024
|
2024-04-01
|
50606.000784/2024-19
|
2024-04-09
|
990.00
|
|
2024/751
|
2024-12-02
|
50606.000784/2024-19
|
2024-12-11
|
990.00
|
|
2025/21
|
2025-01-03
|
50606.000784/2024-19
|
2025-01-13
|
990.00
|
|
115/2025
|
2025-02-17
|
50606.000784/2024-19
|
2025-02-17
|
1073.22
|
|
00152/2025
|
2025-03-11
|
50606.006009/2023-88
|
2025-03-14
|
1033.80
|
|
00200/2025
|
2025-04-01
|
50606.000784/2024-19
|
2025-04-09
|
1033.80
|
|
2025-261
|
2025-05-02
|
50606.000784/2024-19
|
2025-05-07
|
1033.80
|
|
0310/2025
|
2025-06-02
|
50606.000784/2024-19
|
2025-06-06
|
1033.80
|
|
0371/2025
|
2025-07-02
|
50606.000784/2024-19
|
2025-07-08
|
1033.80
|
|
2025/448
|
2025-08-01
|
50606.000784/2024-19
|
2025-08-11
|
1033.80
|
|
524/2025
|
2025-09-02
|
50606.000784/2024-19
|
2025-09-08
|
1033.80
|
|
629/2025
|
2025-10-01
|
50606.000784/2024-19
|
2025-10-06
|
1033.80
|
|
6/2025
|
2025-11-04
|
50606.000784/2024-19
|
2025-11-11
|
1033.80
|
|
93/2025
|
2025-12-02
|
50606.000784/2025-19
|
2025-12-18
|
1033.80
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
12405.6
|
12405.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.102-**
|
ANNE CAROLINE DAS NEVES E CHAVES
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Fiscal Administrativo
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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