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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183025 - INMETRO/SURGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183025 - INMETRO/SURGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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183025 - INMETRO/SURGO
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Número da Compra
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90002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.121/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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00526.240008/0720-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL, A SEREM EXECUTADOS NO INMETRO /SUPERINTENDÊNCIA DE GOIÁS, EM SUA SEDE - GOIÂNIA E NO GEANA - ANÁPOLIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2023
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Vig. Fim
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08/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 360.951,60
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
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Valor Parcela
|
R$ 60.158,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 358.562,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00526.240008/0720-23
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08/12/2023
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08/06/2024
|
346.872,12
|
6
|
57.812,02
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14/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME DISCIPLINADO NA CLÁUSULA TERCEIRA (REMUNERAÇÃO) DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SINDVIG - CCT 2024/2025 (SEI 1724022) E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDIVIG - CCT 2024/2025 (SEI 1724025) QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS DA CATEGORIA E AUMENTOU O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA EMPRESA (SEI 1741442 E 1741458).
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08/12/2023
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08/06/2024
|
360.951,60
|
6
|
60.158,60
|
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22/03/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - APOSTILAMENTO PRIMEIRO (SEI 1754523):
ONDE SE LÊ: O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$2.346,57 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR SEMESTRAL DE R$57.812,02 (CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$60.158,61 (SESSENTA MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
LEIA-SE: O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$2.346,57 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$57.812,02 (CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$60.158,61 (SESSENTA MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
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08/12/2023
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08/06/2024
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360.951,60
|
6
|
60.158,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183025
|
2023NE000157
|
5374B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.757,69
|
44.757,69
|
0,00
|
0,00
|
44.686,61
|
0,00
|
0,00
|
44.686,61
|
|
183025
|
2024NE000013
|
5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.720,20
|
0,00
|
0,00
|
57.720,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183025
|
2024NE000026
|
5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.916,42
|
0,00
|
0,00
|
45.916,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183025
|
2024NE000055
|
5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.762,44
|
0,00
|
0,00
|
212.762,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6161
|
2024-04-10
|
00526.240008/0720-23
|
2024-04-15
|
33243.35
|
|
6162
|
2024-04-10
|
00526.240008/0720-23
|
2024-04-15
|
26847.80
|
|
6022
|
2024-01-22
|
00526.240008/0720-23
|
2024-01-24
|
24724.40
|
|
6025
|
2024-01-22
|
00526.240008/0720-23
|
2024-01-24
|
19962.21
|
|
6071
|
2024-02-20
|
00526.240008/0720-23
|
2024-02-20
|
25784.52
|
|
6070
|
2024-02-20
|
00526.240008/0720-23
|
2024-02-20
|
31935.68
|
|
6205
|
2024-05-09
|
00526.240008/0720-23
|
2024-05-14
|
33243.35
|
|
6116
|
2024-03-08
|
00526.240008/0720-23
|
2024-03-15
|
25784.52
|
|
6115
|
2024-03-08
|
00526.240008/0720-23
|
2024-03-15
|
31935.68
|
|
6118
|
2024-03-20
|
00526.240008/0720-23
|
2024-03-20
|
2126.56
|
|
6117
|
2024-03-20
|
00526.240008/0720-23
|
2024-03-20
|
2615.34
|
|
6206
|
2024-05-09
|
00526.240008/0720-23
|
2024-05-14
|
26847.80
|
|
6259
|
2024-06-12
|
00526.240008/0720-23
|
2024-06-20
|
26847.80
|
|
6258
|
2024-06-12
|
00526.240008/0720-23
|
2024-06-20
|
33179.41
|
|
6298
|
2024-07-11
|
00526.240008/0720-23
|
2024-07-29
|
8847.85
|
|
6299
|
2024-07-11
|
00526.240008/0720-23
|
2024-07-29
|
7159.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
6
|
12907.35
|
77444.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
6
|
14029
|
84174.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
6
|
14000.92
|
84005.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
6
|
6341.67
|
38050.0200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
6
|
12879.66
|
77277.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.280.521-**
|
MAURICIO CARNEIRO SOARES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.722.831-**
|
CLAUDIA DOMINGUES CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.349.701-**
|
ROBERTO SAMIR NEVES LEAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.101.541-**
|
NEOMAR RODRIGUES MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.562.175-**
|
ELISABETE ALVES DE FARIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.562.175-**
|
ELISABETE ALVES DE FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.349.701-**
|
ROBERTO SAMIR NEVES LEAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.324.131-**
|
ANNA FLÁVIA MENEZES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.480.581-**
|
ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.141.241-**
|
VINÍCIUS CRISTIANO DA CUNHA VALENTE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.199.631-**
|
VALDIRENE LOPES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.430.711-**
|
ROBERTA DO VALE RODRIGUES DA SILVA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.074.142-**
|
JAMILI COSTA SANTANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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